Institut Municipal d'Acció Cultural. Pressupost de despeses per partides 2010
|
Capítol | Import € |
|---|---|---|
| 1. Despeses de personal | 1.380.595,31 | |
| 2. Despeses corrents en béns i serveis | 4.180.434,80 | |
| 4. Transferències corrents | 814.992,89 | |
| 6. Inversions reals | 71.000,00 | |
| 8. Actius financers | 12.000,00 | |
| Total general | 6.459.023,00 | |
Partida |
Denominació | Import € |
Article 11. Personal eventual |
||
| 3300.11000 | Retribucions bàsiques personal eventual | 16.209,48 |
| 3330.11000 | Retribucions bàsiques personal eventual | 32.516,12 |
| 3350.11000 | Retribucions bàsiques personal eventual | 11.788,42 |
| 3351.11000 | Retribucions bàsiques personal eventual | 20.633,90 |
| 3300.11001 | Rebritucions complementàries personal eventual | 43.038,21 |
| 3330.11001 | Retribucions complementàries personal eventual | 64.925,02 |
| 3350.11001 | Rebritucions complementàries personal eventual | 27.326,31 |
| 3351.11001 | Retribucions complementàries personal eventual | 32.517,83 |
| 3300.11700 | Aportacio pla de pensions personal eventual | 540,00 |
| Total article 11 | 249.495,29 | |
Article 12. Personal funcionari |
||
| 3300.12000 | Retribucions bàsiques funcionaris grup A1 | 48.774,18 |
| 3330.12000 | Retribucions bàsiques funcionaris grup A1 | 98.973,20 |
| 3350.12000 | Retribucions bàsiques funcionaris grup A1 | 32.516,12 |
| 3380.12000 | Retribucions bàsiques funcionaris grup A1 | 16.258,06 |
| 3330.12001 | Retribucions bàsiques funcionaris grup A2 | 68.991,30 |
| 3380.12003 | Retribucions bàsiques funcionaris grup C1 | 20.571,88 |
| 3300.12006 | Triennis | 8.610,84 |
| 3330.12006 | Triennis | 13.004,88 |
| 3350.12006 | Triennis | 1.533,38 |
| 3380.12006 | Triennis | 1.376,20 |
| 3300.12100 | Complement de destí | 25.771,20 |
| 3330.12100 | Complement de destí personal funcionari | 89.825,12 |
| 3350.12100 | Complement de destí | 17.180,80 |
| 3380.12100 | Complement de destí | 22.541,40 |
| 3300.12101 | Complement específic | 20.729,11 |
| 3330.12101 | Complement específic personal funcionari | 113.358,11 |
| 3350.12101 | Complement específic | 16.088,58 |
| 3380.12101 | Complement específic | 56.120,28 |
| 3300.12700 | Aportacions pla de pensions personal funcionari | 2.160,00 |
| Total article 12 | 674.384,64 | |
Article 13. Personal laboral |
||
| 3351.13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fixe | 33.897,08 |
| 3351.13002 | Altres remuneracions personal laboral fixe | 89.862,19 |
| 3351.13100 | Retribucions bàsiques personal laboral temporal | 12.164,04 |
| 3351.13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal | 31.246,37 |
| 3351.13700 | Aportacions pla de pensions personal laboral | 756,00 |
| Total article 13 | 167.925,68 | |
Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador |
||
| 3300.16000 | Seguretat Social | 281.589,70 |
| 3300.16008 | Assistència mèdico-farmacèutica | 1.000,00 |
| 3300.16200 | Formació i perfeccionament del personal | 3.000,00 |
| 3300.16209 | Altres despeses socials (ajuts estudis) | 3.200,00 |
| Total article 16 | 288.789,70 | |
| Total capítol 1 | 1.380.595,31 | |
Article 20. Arrendaments i cànons |
||
| 3300.20200 | Lloguer d'edificis i altres construccions | 15.800,00 |
| Total article 20 | 15.800,00 | |
Article 21. Reparacions, manteniment i conservació |
||
| 3300.21200 | Manteniment edificis | 14.731,22 |
| 3330.21200 | Manteniment edificis | 72.887,66 |
| 3350.21200 | Manteniment edificis | 5.009,29 |
| 3351.21200 | Manteniment edificis | 21.030,31 |
| 3300.21600 | Manteniment equips procés d'informació | 1.300,00 |
| Total article 21 | 114.958,48 | |
Article 22. Material, subministrament i altres |
||
| 3300.22100 | Energia elèctrica | 17.609,66 |
| 3330.22100 | Energia elèctrica | 69.660,46 |
| 3350.22100 | Energia elèctrica | 48.158,10 |
| 3351.22100 | Energia elèctrica | 55.592,43 |
| 3300.22101 | Aigua | 691,91 |
| 3330.22101 | Aigua | 1.405,75 |
| 3350.22101 | Aigua | 6.054,03 |
| 3351.22101 | Aigua | 274,50 |
| 3330.22102 | Gas | 10.235,68 |
| 3350.22102 | Gas | 30.008,36 |
| 3351.22102 | Gas | 18.421,45 |
| 3300.22109 | Suministraments, altre material tècnic i especial | 15.800,00 |
| 3300.22200 | Telefòniques | 12.404,11 |
| 3351.22200 | Telefòniques | 1.380,84 |
| 3300.22400 | Assegurances, material de transport | 53.500,00 |
| 3300.22602 | Despeses diverses divulgacio i promoció | 1.000,00 |
| 3341.22602 | Edicions i publicacions | 101.000,00 |
| 3330.22608 | Despeses diverses de museus | 548.000,00 |
| 3341.22608 | Activitats literàries | 49.000,00 |
| 3350.22608 | Promocio activitats diverses arts esceniques | 300.000,00 |
| 3351.22608 | Activitats diverses musicals | 370.000,00 |
| 3380.22608 | Festes populars | 709.000,00 |
| 3300.22699 | Altres despeses diverses de funcionament | 40.000,00 |
| 3330.22699 | Altres despeses de funcionament | 79.272,05 |
| 3341.22699 | Altres despeses diverses de funcionament | 18.900,58 |
| 3350.22699 | Altres despeses diverses de funcionament | 259.753,96 |
| 3351.22699 | Altres despeses de funcionament | 51.530,94 |
| 3380.22699 | Altres despeses de funcionament | 76.204,94 |
| 3300.22700 | Neteja | 40.986,30 |
| 3330.22700 | Neteja | 35.170,14 |
| 3351.22700 | Neteja | 6.660,13 |
| 3300.22799 | Altres contractes de prestació de serveis | 777.000,00 |
| 3330.22799 | Altres contractes de prestació de serveis | 9.000,00 |
| 3350.22799 | Altres contractes de prestació de serveis | 127.000,00 |
| 3351.22799 | Altres contractes de prestació de serveis | 67.000,00 |
| 3380.22799 | Altres contractes de prestació de serveis | 16.000,00 |
| Total article 22 | 4.023.676,32 | |
Article 23. Indemnitzacions per raó del servei |
||
| 3300.23001 | Dietes del personal | 20.000,00 |
| 3300.23300 | Altres indemnitzacions per raó del servei | 6.000,00 |
| Total article 23 | 26.000,00 | |
| Total capítol 2 | 4.180.434,80 | |
Article 48. A familias e Instituciones sense fi de lucre |
||
| 3341.48100 | Premis literaris | 31.500,00 |
| 3350.48100 | Premi arts escèniques | 12.000,00 |
| 3380.48100 | Premi cartell festa major | 3.000,00 |
| 3340.48900 | Altres transferencies a entitats | 172.661,10 |
| 3350.48900 | Altres transferencies a entitats | 68.000,00 |
| 3351.48900 | Altres transferencies a entitats | 39.065,79 |
| 3350.48901 | Conveni Centre de Titelles de Lleida | 104.666,00 |
| 3351.48901 | Conveni Banda Municipal de Lleida | 54.100,00 |
| 3380.48901 | Conveni FECOLL | 95.000,00 |
| 3350.48902 | Conveni Centre Cultural Lleidatà de Dansaires | 20.000,00 |
| 3351.48902 | Conveni Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados | 10.000,00 |
| 3380.48902 | Conveni Moros i Cristians | 75.000,00 |
| 3350.48903 | Conveni Celler d'Espectacles | 25.000,00 |
| 3351.48903 | Conveni plataforma artísticocreativa Festinoval | 15.000,00 |
| 3350.48904 | Conveni Centro Latinoamericano de Lleida | 90.000,00 |
| Total article 48 | 814.992,89 | |
| Total capítol 4 | 814.992,89 | |
Article 62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis |
||
| 3300.62301 | Adquisició maquinària | 6.000,00 |
| 3300.62501 | Adquisició mobiliari | 2.000,00 |
| 3300.62601 | Equips procés d'informació | 3.000,00 |
| Total article 62 | 11.000,00 | |
Article 68. Despeses en Inversions de béns patrimonials |
||
| 3330.68901 | Adquisició d'obres d'art | 60.000,00 |
| Total article 68 | 60.000,00 | |
| Total capítol 6 | 71.000,00 | |
Article 83. Concessió de prèstecs fora del sector públic |
||
| 3300.83100 | Bestretes al personal | 12.000,00 |
| Total article 83 | 12.000,00 | |
| Total capítol 8 | 12.000,00 | |
| Total general | 6.459.023,00 | |