Institut Municipal d'Ocupació "Salvador Seguí". Pressupost de despeses per partides 2010
|
Capítol | Import € |
|---|---|---|
| 1. Despeses de personal | 2.827.763,96 | |
| 2. Despeses corrents en béns i serveis | 636.269,44 | |
| 3. Despeses financeres | 0,00 | |
| 4. Transferències corrents | 126.685,00 | |
| 6. Inversions reals | 645.535,39 | |
| 8. Actius financers | 24.020,00 | |
| Total general | 4.260.273,79 | |
Partida |
Denominació | Import € |
Article 11. Personal eventual |
||
| 2410.11000 | Retribucions bàsiques personal eventual | 16.209,48 |
| 2410.11001 | Retribucions complementàries personal eventual | 34.584,40 |
| 2410.11002 | Altres remuneracions personal eventual | 5.111,26 |
| 2410.11700 | Aportacions Pla de Pensions personal eventual | 183,00 |
| Total article 11 | 56.088,14 | |
Article 13. Personal laboral |
||
| 2410.13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fixe | 362.884,18 |
| 2411.13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fixe | 453.183,82 |
| 3240.13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fixe | 45.556,32 |
| 2410.13001 | Hores extraordinàries personal laboral fixe | 0,00 |
| 2411.13001 | Hores extraordinàries personal laboral fixe | 0,00 |
| 3240.13001 | Hores extraordinàries personal laboral fixe | 0,00 |
| 2410.13002 | Altres retribucions personal laboral fixe | 458.880,57 |
| 2411.13002 | Altres retribucions personal laboral fixe | 162.732,39 |
| 3240.13002 | Altres retribucions personal laboral fixe | 48.047,00 |
| 2410.13100 | Retribucions bàsiques personal laboral temporal | 121.920,58 |
| 2411.13100 | Retribucions bàsiques personal laboral temporal | 8.410,46 |
| 3240.13100 | Retribucions bàsiques personal laboral temporal | 68.183,32 |
| 2410.13102 | Altres retribucions personal laboral temporal | 163.228,60 |
| 2411.13102 | Altres retribucions personal laboral temporal | 13.716,46 |
| 3240.13102 | Altres retribucions personal laboral temporal | 81.211,70 |
| 2410.13700 | Aportacions Pla de Pensions personal laboral | 7.502,52 |
| Total article 13 | 1.995.457,92 | |
Article 14. Altre personal |
||
| 2410.14300 | Remuneracions altre personal. Alumnes. | 155.692,80 |
| 2411.14300 | Remuneracions altre personal. Alumnes. | 79.690,45 |
| 3240.14300 | Remuneracions altre personal. Alumnes. | 0,00 |
| Total article 14 | 235.383,25 | |
Article 15. Incentius al rendiment |
||
| 2410.15000 | Productivitat | 15.030,74 |
| 2411.15000 | Productivitat | 3.682,65 |
| 3240.15000 | Productivitat | 3.676,35 |
| Total article 15 | 22.389,74 | |
Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador |
||
| 2410.16000 | Seguretat social a càrrec empresa. | 345.872,35 |
| 2411.16000 | Seguretat social a càrrec empresa. | 69.863,97 |
| 3240.16000 | Seguretat social a càrrec empresa. | 78.081,39 |
| 2410.16001 | Seguretat social a càrrec empresa. Alumnes | 10.627,20 |
| 2411.16001 | Seguretat social a càrrec empresa. Alumnes | 0,00 |
| 3240.16001 | Seguretat social a càrrec empresa. Alumnes | 0,00 |
| 2410.16008 | Assistència mèdico-farmaceútica | 6.000,00 |
| 2410.16200 | Formació i perfeccionament del personal | 6.000,00 |
| 2410.16209 | Altres despeses socials | 2.000,00 |
| Total article 16 | 518.444,91 | |
| Total capítol 1 | 2.827.763,96 | |
Article 20. Arrendaments i cànons |
||
| 2410.20200 | Lloguer Edificis | 0,00 |
| 2410.20300 | Lloguer Maquinària | 39.423,22 |
| 2411.20300 | Lloguer Maquinària | 2.247,45 |
| 3240.20300 | Lloguer Maquinària | 865,98 |
| 3240.20400 | Lloguer material de transport | 8.064,81 |
| Total article 20 | 50.601,46 | |
Article 21. Reparacions, manteniment i conservació |
||
| 3240.21200 | Reparació i mantneniment d'edificis i altr. Const. | 9.000,00 |
| 2410.21300 | Reparació i manteniment maquinària | 2.495,94 |
| 2411.21300 | Reparació i manteniment maquinària | 32.000,00 |
| 3240.21300 | Reparació i manteniment maquinària | 6.000,00 |
| 2410.21600 | Reparació i manteniment equips procés informació | 0,00 |
| 2411.21600 | Reparació i manteniment equips procés informació | 0,00 |
| 3240.21600 | Reparació i manteniment equips procés informació | 0,00 |
| Total article 21 | 49.495,94 | |
Article 22. Material, subministrament i altres |
||
| 2410.22000 | Material d'oficina | 4.000,00 |
| 2411.22000 | Material d'oficina | 1.700,00 |
| 3240.22000 | Material d'oficina | 3.500,00 |
| 2410.22100 | Subministrament d'energia elèctrica | 33.048,00 |
| 2411.22100 | Subministrament d'energia elèctrica | 6.120,00 |
| 3240.22100 | Subministrament d'energia elèctrica | 0,00 |
| 2410.22101 | Subministrament d'aigua | 612,00 |
| 2411.22101 | Subministrament d'aigua | 1.500,00 |
| 3240.22101 | Subministrament d'aigua | 600,00 |
| 2410.22103 | Combustible i carburants | 12.240,00 |
| 2411.22103 | Combustible i carburants | 25.000,00 |
| 3240.22103 | Combustible i carburants | 2.448,00 |
| 2410.22104 | Vestuari | 2.500,00 |
| 2411.22104 | Vestuari | 10.000,00 |
| 3240.22104 | Vestuari | 3.000,00 |
| 2410.22105 | Productes alimentaris | 5.000,00 |
| 2411.22105 | Productes alimentaris | 0,00 |
| 3240.22105 | Productes alimentaris | 12.240,00 |
| 2410.22199 | Altres subministraments | 0,00 |
| 2411.22199 | Altres subministraments | 80.000,00 |
| 3240.22199 | Altres subministraments | 12.000,00 |
| 2410.22200 | Serveis de telecomunicacions | 30.171,60 |
| 2411.22200 | Serveis de telecomunicacions | 0,00 |
| 3240.22200 | Serveis de telecomunicacions | 0,00 |
| 2410.22201 | Comunicacions postals | 1.836,00 |
| 2411.22201 | Comunicacions postals | 0,00 |
| 3240.22201 | Comunicacions postals | 0,00 |
| 2410.22300 | Transport | 0,00 |
| 2411.22300 | Transport | 0,00 |
| 3240.22300 | Transport | 30.600,00 |
| 2410.22400 | Primes d'assegurances | 32.000,00 |
| 2411.22400 | Primes d'assegurances | 7.140,00 |
| 3240.22400 | Primes d'assegurances | 2.448,00 |
| 2410.22699 | Altres despeses de funcionament | 20.403,20 |
| 2411.22699 | Altres despeses de funcionament | 18.740,84 |
| 3240.22699 | Altres despeses de funcionament | 8.969,00 |
| 2410.22799 | Treballs realitzats altres empreses i professionals | 97.023,20 |
| 2411.22799 | Treballs realitzats altres empreses i professionals | 57.650,00 |
| 3240.22799 | Treballs realitzats altres empreses i professionals | 6.182,20 |
| Total article 22 | 528.672,04 | |
Article 23. Indemnitzacions per raó del servei |
||
| 2410.23020 | Dietes del personal | 0,00 |
| 2411.23020 | Dietes del personal | 1.500,00 |
| 3240.23020 | Dietes del personal | 500,00 |
| 2410.23300 | Altres indemnitzacions per raons del servei | 5.500,00 |
| 2411.23300 | Altres indemnitzacions per raons del servei | 0,00 |
| 3240.23300 | Altres indemnitzacions per raons del servei | 0,00 |
| Total article 23 | 7.500,00 | |
| Total capítol 2 | 636.269,44 | |
Article 35. Interesos de demora i altres despeses financeres |
||
| 2410.35900 | Altres despeses financeres | 0,00 |
| 2411.35900 | Altres despeses financeres | 0,00 |
| 3240.35900 | Altres despeses financeres | 0,00 |
| Total article 35 | 0,00 | |
| Total capítol 3 | 0,00 | |
Article 46. A entitats locals |
||
| 2410.46700 | Transferències corrents a consorcis | 3.400,00 |
| 2411.46700 | Transferències corrents a consorcis | 0,00 |
| 3240.46700 | Transferències corrents a consorcis | 0,00 |
| Total article 46 | 3.400,00 | |
Article 48. A familias e Instituciones sense fi de lucre |
||
| 2410.48000 | Transferències corrents altres institucions | 62.000,00 |
| 2411.48000 | Transferències corrents a altres institucions | 0,00 |
| 3240.48000 | Transferències corrents a altres institucions | 0,00 |
| 2410.48100 | Premis i beques | 53.785,00 |
| 2411.48100 | Premis i beques | 0,00 |
| 3240.48100 | Premis i beques | 7.500,00 |
| Total article 48 | 123.285,00 | |
| Total capítol 4 | 126.685,00 | |
Article 62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis |
||
| 3240.62200 | Edifici Escola Jardineria. | 610.000,00 |
| 2410.62300 | Adquisició paraments, utils i eines | 0,00 |
| 2411.62300 | Adquisició paraments, utils i eines | 0,00 |
| 3240.62300 | Adquisició paraments, utils i eines | 0,00 |
| 2410.62500 | Mobiliari | 0,00 |
| 2411.62500 | Mobiliari | 0,00 |
| 3240.62500 | Mobiliari | 35.535,39 |
| 2410.62600 | Equips procés informació | 0,00 |
| 2411.62600 | Equips procés informació | 0,00 |
| 3240.62600 | Equips procés informació | 0,00 |
| Total article 62 | 645.535,39 | |
| Total capítol 6 | 645.535,39 | |
Article 83. Concessió de prèstecs fora del sector públic |
||
| 2410.83100 | Bestretes al personal | 24.020,00 |
| 2411.83100 | Bestretes al personal | 0,00 |
| 3240.83100 | Bestretes al personal | 0,00 |
| Total article 83 | 24.020,00 | |
| Total capítol 8 | 24.020,00 | |
| Total general | 4.260.273,79 | |