Patronat Municipal de Turisme. Pressupost de despeses per partides 2010
|
Capítol | Import € |
|---|---|---|
| 1. Despeses de personal | 684.374,70 | |
| 2. Despeses corrents en béns i serveis | 447.732,78 | |
| 3. Despeses financeres | 500,00 | |
| 4. Transferències corrents | 75.842,52 | |
| 6. Inversions reals | 25.000,00 | |
| Total general | 1.233.450,00 | |
Partida |
Denominació | Import € |
Article 11. Personal eventual |
||
| 4320.11000 | Retribucions bàsiques personal eventual | 16.832,62 |
| 4320.11001 | Retribucions complementàries personal eventual | 46.071,62 |
| 4300.11100 | Contribucions pla de pensions personal eventual | 174,59 |
| Total article 11 | 63.078,83 | |
Article 12. Personal funcionari |
||
| 4300.12000 | Retribucions bàsiques personal funcionari grup A1 | 16.258,10 |
| 4320.12001 | Retribucions bàsiques personal funcionari grup A2 | 68.990,73 |
| 4300.12003 | Retribucions bàsiques personal funcionari grup C1 | 24.084,14 |
| 4300.12004 | Retribucions bàsiques personal funcionari grup C2 | 8.912,60 |
| 4320.12004 | Retribucions bàsiques personal funcionari grup C2 | 33.139,68 |
| 4300.12006 | Triennis | 3.606,55 |
| 4320.12006 | Triennis | 14.510,44 |
| 4300.12100 | Retribucions complementàries funcionaris. Compl. Destí | 27.661,48 |
| 4320.12100 | Retribucions complementàries funcionaris. Compl. Destí | 58.770,26 |
| 4300.12101 | Retribucions complementàries funcionaris. Compl. Específic | 33.798,42 |
| 4320.12101 | Retribucions complementàries funcionaris. Compl. Específic | 141.811,63 |
| 4300.12700 | Contribucions a Plans de Pensions Personal Funcionari | 2.269,67 |
| Total article 12 | 433.813,70 | |
Article 13. Personal laboral |
||
| 4320.13100 | Retribucions Bàsiques personal Laboral | 8.635,62 |
| 4320.13102 | Altres remuneracions Personal Laboral | 19.349,72 |
| 4300.13700 | Contribucions a Plans de Pensions Personal Laboral | 174,59 |
| Total article 13 | 28.159,93 | |
Article 15. Incentius al rendiment |
||
| 4300.15000 | Productivitat | 1.600,64 |
| 4320.15000 | Productivitat | 4.001,60 |
| Total article 15 | 5.602,24 | |
Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador |
||
| 4300.16000 | Seguretat Social | 146.666,56 |
| 4300.16008 | Assistència mèdico-farmacèutica | 1.250,00 |
| 4300.16200 | Despeses formació i perfeccionament del personal | 3.153,44 |
| 4300.16204 | Acció Social | 1.250,00 |
| 4300.16209 | Complement familiar | 1.400,00 |
| Total article 16 | 153.720,00 | |
| Total capítol 1 | 684.374,70 | |
Article 21. Reparacions, manteniment i conservació |
||
| 4300.21200 | Manteniment edificis | 6.150,00 |
| 4300.21600 | Reparació i manteniment equips | 20.066,72 |
| Total article 21 | 26.216,72 | |
Article 22. Material, subministrament i altres |
||
| 4300.22000 | Subministrament de material d'oficina | 11.700,00 |
| 4300.22001 | Premsa revistes i altres publicacions | 380,00 |
| 4300.22002 | Subminsitrament del material informàtic | 2.300,00 |
| 4300.22100 | Subministrament energia elèctrica | 800,00 |
| 4300.22101 | Subministrament Aigua Corrent | 200,00 |
| 4300.22110 | Subministrament productes neteja | 1.400,00 |
| 4300.22200 | Serveis de telecomunicacions | 7.200,00 |
| 4300.22201 | Comunicacions postals | 8.000,00 |
| 4300.22300 | Transports | 7.000,00 |
| 4300.22402 | Assegurances | 5.700,00 |
| 4300.22600 | Despeses Vàries | 7.253,03 |
| 4300.22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 5.000,00 |
| 4320.22602 | Publicitat i pla de mitjans | 5.000,00 |
| 4320.22610 | Compra de merchandaising turístic Lleida | 66.920,00 |
| 4300.22700 | Neteja | 14.413,17 |
| 4320.22706 | Estudis i treballs tècnics | 5.000,00 |
| 4320.22799 | Altres treballs realitzats per empreses i professionals | 181.249,86 |
| Total article 22 | 329.516,06 | |
Article 23. Indemnitzacions per raó del servei |
||
| 4300.23020 | Dietes del personal | 6.000,00 |
| 4300.23120 | Desplaçaments personal | 6.500,00 |
| 4300.23300 | Altres indemnitzacions per raons del servei | 2.400,00 |
| Total article 23 | 14.900,00 | |
Article 24. Despeses de publicacions |
||
| 4320.24000 | Despeses d'edició i distribució de publicacions | 77.100,00 |
| Total article 24 | 77.100,00 | |
| Total capítol 2 | 447.732,78 | |
Article 35. Interesos de demora i altres despeses financeres |
||
| 4300.35900 | Altres despeses financeres | 500,00 |
| Total article 35 | 500,00 | |
| Total capítol 3 | 500,00 | |
Article 45. A comunitats autònomes |
||
| 4300.45301 | Aportacions a societats , entitats públiques, organisme autònoms de la comunitat autònoma | 3.524,99 |
| Total article 45 | 3.524,99 | |
Article 46. A entitats locals |
||
| 4300.46601 | Aportacions a Entitats que agrupin municipis | 30.815,00 |
| 4300.46701 | Aportacions a Consorcios | 1.502,53 |
| Total article 46 | 32.317,53 | |
Article 48. A familias e Instituciones sense fi de lucre |
||
| 4300.48000 | Transf. a entitats turístiques i comercials sense ànim lucre | 40.000,00 |
| Total article 48 | 40.000,00 | |
| Total capítol 4 | 75.842,52 | |
Article 62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis |
||
| 4300.62300 | Equipaments Oficina | 5.000,00 |
| 4300.62500 | Mobiliari | 10.000,00 |
| 4300.62600 | Equips proces d'informació | 10.000,00 |
| Total article 62 | 25.000,00 | |
| Total capítol 6 | 25.000,00 | |
| Total general | 1.233.450,00 | |