Partida |
Denominació |
Import € |
| |
|
|
|
Àrea de despesa 0. Deute públic |
|
| |
|
|
|
Política de despesa 01. Deute Públic. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 011. Deute Públic. |
|
| |
|
|
|
Programa 0110. Deute públic |
|
| 04.110.31001 |
INTERESSOS |
4.571.920,54 |
| 04.110.91300 |
AMORTITZACIO DE PRESTECS |
6.165.409,54 |
|
Total Programa 0110 |
10.737.330,08 |
|
Total Grup de programa 011 |
10.737.330,08 |
|
Total Política de despesa 01 |
10.737.330,08 |
| |
|
|
|
Total àrea de despesa 0 |
10.737.330,08 |
|
| |
|
|
|
Àrea de despesa 1. Serveis públics bàsics |
|
| |
|
|
|
Política de despesa 13. Seguretat i mobilitat ciutadana. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 132. Seguretat i Ordre Públic. |
|
| |
|
|
|
Programa 1320. Seguretat |
|
| 02.1320.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
32.516,24 |
| 02.1320.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
27.596,46 |
| 02.1320.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
231.433,20 |
| 02.1320.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
1.754.281,82 |
| 02.1320.12006 |
TRIENNIS |
330.452,44 |
| 02.1320.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
1.361.658,76 |
| 02.1320.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC |
4.977.519,66 |
| 02.1320.12103 |
ALTRES COMPLEMENTS |
224.818,99 |
| 02.1320.13000 |
RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES |
9.163,68 |
| 02.1320.13002 |
RET.COMPLEM.LABORAL FIXES |
16.192,77 |
| 02.1320.15100 |
GRATIFICACIONS |
696.154,02 |
| 02.1320.20200 |
LLOGUERS D'IMMOBLES |
140.645,16 |
| 02.1320.20400 |
LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT |
423.982,07 |
| 02.1320.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
4.720,00 |
| 02.1320.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
58.766,80 |
| 02.1320.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
41.037,00 |
| 02.1320.22400 |
PRIMES D'ASSEGURANCES |
9.138,00 |
| 02.1320.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES |
8.000,00 |
| 02.1320.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
20.000,51 |
| 02.1320.22700 |
NETEGES |
22.803,54 |
| 02.1320.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
4.251,00 |
| 02.1320.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
50.000,00 |
|
Total Programa 1320 |
10.445.132,12 |
| |
|
|
|
Programa 1321. Seguretat ciutadana |
|
| 02.1321.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
100,00 |
| 02.1321.22602 |
DESPESES DE DIVULGACIO |
2.100,00 |
| 02.1321.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
2.530,00 |
| 02.1321.22799 |
ALTRES CONTRACTES |
205.541,00 |
| 02.1321.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
500,00 |
|
Total Programa 1321 |
210.771,00 |
|
Total Grup de programa 132 |
10.655.903,12 |
| |
|
|
|
Grup de programa 134. Protecció civil . |
|
| |
|
|
|
Programa 1340. Protecció civil |
|
| 02.1340.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
5.142,96 |
| 02.1340.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
8.410,46 |
| 02.1340.12006 |
TRIENNIS |
2.636,25 |
| 02.1340.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
9.305,51 |
| 02.1340.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC |
34.604,56 |
| 02.1340.13000 |
RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL |
25.979,13 |
| 02.1340.13002 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL |
56.631,19 |
| 02.1340.13100 |
RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS |
12.539,66 |
| 02.1340.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
13.718,69 |
| 02.1340.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
1.435,00 |
| 02.1340.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
1.551,00 |
| 02.1340.22400 |
PRIMES D'ASSEGURANCES |
5.536,00 |
| 02.1340.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES |
3.242,84 |
| 02.1340.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
6.509,16 |
| 02.1340.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
1.186,84 |
| 02.1340.48200 |
SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VOLUNT.PROTECCIÓ CIVIL LLEIDA |
4.000,00 |
|
Total Programa 1340 |
192.429,25 |
|
Total Grup de programa 134 |
192.429,25 |
|
Total Política de despesa 13 |
10.848.332,37 |
| |
|
|
|
Política de despesa 15. Habitatge i urbanisme. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 150. Administració General d'Habitatge i urbanisme. |
|
| |
|
|
|
Programa 1500. Admó. general d'habitatge i urbanisme |
|
| 03.1500.11000 |
RETRIBUCIONS BASIQUES |
38.525,94 |
| 03.1500.11001 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES |
119.676,18 |
| 03.1500.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
255.523,43 |
| 03.1500.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
70.141,06 |
| 03.1500.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
317.663,50 |
| 03.1500.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
118.447,31 |
| 03.1500.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
7.678,45 |
| 03.1500.12006 |
TRIENNIS |
150.990,10 |
| 03.1500.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
502.267,87 |
| 03.1500.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC |
899.806,79 |
| 03.1500.13000 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL |
14.514,81 |
| 03.1500.13002 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL |
26.303,32 |
| 03.1500.13100 |
RET. BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS |
4.205,30 |
| 03.1500.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
14.129,91 |
| 03.1500.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
48.541,00 |
| 03.1500.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
2.029,08 |
| 03.1500.22299 |
ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS |
2.500,00 |
| 03.1500.22400 |
PRIMES D'ASSEGURANCES |
368,00 |
| 03.1500.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
9.608,34 |
| 03.1500.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
7.185,00 |
| 03.1500.48200 |
SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PAISATGE URBÀ |
140.000,00 |
|
Total Programa 1500 |
2.750.105,39 |
|
Total Grup de programa 150 |
2.750.105,39 |
| |
|
|
|
Grup de programa 151. Urbanisme. |
|
| |
|
|
|
Programa 1510. Urbanisme |
|
| 03.1510.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS |
200.258,35 |
| 03.1510.22707 |
OBRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA |
300.000,00 |
| 03.1510.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
385.911,11 |
| 03.1510.60100 |
HONORARIS |
1.000.000,00 |
|
Total Programa 1510 |
1.886.169,46 |
|
Total Grup de programa 151 |
1.886.169,46 |
| |
|
|
|
Grup de programa 152. Habitatge. |
|
| |
|
|
|
Programa 1520. Vivenda |
|
| 03.1520.78900 |
TRANSFERENCIA DE CAPITAL EN POLITICA D'HABITATGE |
500.000,00 |
|
Total Programa 1520 |
500.000,00 |
|
Total Grup de programa 152 |
500.000,00 |
| |
|
|
|
Grup de programa 155. Vies públiques. |
|
| |
|
|
|
Programa 1550. Vies públiques |
|
| 03.1550.11000 |
RETRIBUCIONS BASIQUES |
23.687,18 |
| 03.1550.11001 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES |
56.174,64 |
| 03.1550.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
17.612,96 |
| 03.1550.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
56.342,81 |
| 03.1550.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
119.316,66 |
| 03.1550.12004 |
SOUS GRUP C2 |
75.694,14 |
| 03.1550.12005 |
SOUS GRUP E |
46.070,70 |
| 03.1550.12006 |
TRIENIS |
55.416,39 |
| 03.1550.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
201.306,54 |
| 03.1550.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC |
391.339,89 |
| 03.1550.13000 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL |
27.535,69 |
| 03.1550.13002 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL |
55.380,15 |
| 03.1550.13100 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL |
14.298,42 |
| 03.1550.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
15.905,34 |
| 03.1550.21000 |
MANTENIMENT VIES PUBLIQUES |
1.000.000,00 |
| 03.1550.21500 |
MANTENIMENT DE MOBILIARI URBA |
400.662,03 |
| 03.1550.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
11.244,49 |
| 03.1550.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
6.000,00 |
| 03.1550.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
1.966,94 |
| 03.1550.22400 |
PRIMES D'ASSEGURANCES |
6.000,00 |
| 03.1550.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
1.849,75 |
| 03.1550.60900 |
INFRASTR. BASIQUES, VIES PUBLIQUES |
10.859.375,54 |
|
Total Programa 1550 |
13.443.180,26 |
|
Total Grup de programa 155 |
13.443.180,26 |
|
Total Política de despesa 15 |
18.579.455,11 |
| |
|
|
|
Política de despesa 16. Benestar comunitari . |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 161. Sanejament, proveïment i distribució d'aigües. |
|
| |
|
|
|
Programa 1610. Sanejam. abastament i distribució d'aigua |
|
| 03.1610.21001 |
MANTENIMENT DEPURADORA |
1.650.523,13 |
| 03.1610.60900 |
INVERSIO EN INFRASTR. CICLE DE L'AIGUA |
12.000.000,00 |
|
Total Programa 1610 |
13.650.523,13 |
|
Total Grup de programa 161 |
13.650.523,13 |
| |
|
|
|
Grup de programa 162. Recollida, eliminació i tractament de residus. |
|
| |
|
|
|
Programa 1620. Tractament de residus i neteja viaria |
|
| 12.1620.22700 |
NETEJA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS |
12.615.031,69 |
|
Total Programa 1620 |
12.615.031,69 |
|
Total Grup de programa 162 |
12.615.031,69 |
| |
|
|
|
Grup de programa 164. Cementiri i serveis funeraris. |
|
| |
|
|
|
Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris |
|
| 05.1640.12004 |
SOUS GRUP C2 |
12.615,69 |
| 05.1640.12005 |
SOUS GRUP E |
46.070,70 |
| 05.1640.12006 |
TRIENNIS |
6.155,18 |
| 05.1640.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
35.694,88 |
| 05.1640.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
68.506,41 |
| 05.1640.13100 |
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL |
8.055,34 |
| 05.1640.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
13.180,43 |
| 05.1640.21000 |
MANTENIMENT CEMENTIRI |
37.923,77 |
| 05.1640.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA |
2.623,44 |
| 05.1640.21400 |
MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT |
970,96 |
| 05.1640.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
2.059,85 |
| 05.1640.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
764,12 |
| 05.1640.22700 |
NETEGES |
20.369,28 |
| 05.1640.22799 |
TREBALL REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSONALS |
1.441,80 |
| 03.1640.62200 |
CEMENTIRI |
400.000,00 |
|
Total Programa 1640 |
656.431,85 |
|
Total Grup de programa 164 |
656.431,85 |
| |
|
|
|
Grup de programa 165. Enllumenat públic. |
|
| |
|
|
|
Programa 1650. Enllumenat públic |
|
| 03.1650.12001 |
SOUS GRUP A2 |
13.798,24 |
| 03.1650.12003 |
SOUS GRUP C1 |
30.857,76 |
| 03.1650.12004 |
SOUS GRUP C2 |
92.515,06 |
| 03.1650.12005 |
SOUS GRUP E |
30.713,80 |
| 03.1650.12006 |
TRIENNIS |
43.160,11 |
| 03.1650.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
111.490,96 |
| 03.1650.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
308.448,56 |
| 03.1650.13100 |
RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS |
8.661,54 |
| 03.1650.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
21.684,14 |
| 03.1650.20300 |
LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE |
5.236,99 |
| 03.1650.21000 |
MANTENIMENT ENLLUMENAT |
436.037,29 |
| 03.1650.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA |
31.910,10 |
| 03.1650.21301 |
MANTENIMENT D'ASCENSORS |
16.788,20 |
| 03.1650.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
1.346.635,30 |
| 03.1650.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
6.250,34 |
| 03.1650.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
9.818,08 |
| 03.1650.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
887,91 |
|
Total Programa 1650 |
2.514.894,38 |
|
Total Grup de programa 165 |
2.514.894,38 |
| |
|
|
|
Grup de programa 169. Altres serveis de benestar comunitari. |
|
| |
|
|
|
Programa 1690. Laboratori i canera municipal |
|
| 12.1690.12005 |
SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI |
23.035,35 |
| 12.1690.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
2.022,05 |
| 12.1690.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
13.484,13 |
| 12.1690.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
39.867,83 |
| 12.1690.13000 |
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL |
24.919,80 |
| 12.1690.13002 |
RETR. COMPLEM. LABORAL FIXES |
49.277,07 |
| 12.1690.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS CANERA |
19.920,66 |
| 12.1690.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
4.117,93 |
| 12.1690.22105 |
SUBMINISTRAMENT ALIMENTS CANERA |
12.000,00 |
| 12.1690.22109 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
19.434,11 |
| 12.1690.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
12.000,00 |
| 12.1690.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
107.450,00 |
| 12.1690.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
176,00 |
|
Total Programa 1690 |
327.704,93 |
|
Total Grup de programa 169 |
327.704,93 |
|
Total Política de despesa 16 |
29.764.585,98 |
| |
|
|
|
Política de despesa 17. Medi ambient. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 170. Administració general del medi ambient. |
|
| |
|
|
|
Programa 1700. Administració general del medi ambient |
|
| 12.1700.11000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL |
17.455,78 |
| 12.1700.11001 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL EVENTUAL |
42.968,86 |
| 12.1700.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
32.516,24 |
| 12.1700.12001 |
SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI |
55.192,96 |
| 12.1700.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
20.571,84 |
| 12.1700.12004 |
SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI |
75.694,14 |
| 12.1700.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
21.944,71 |
| 12.1700.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
113.544,73 |
| 12.1700.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
206.201,27 |
| 12.1700.21000 |
MANTENIMENT PARC LA MITJANA |
7.935,23 |
| 12.1700.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS MEDI AMBIENT |
6.522,56 |
| 12.1700.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS |
2.000,00 |
| 12.1700.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
3.500,00 |
| 12.1700.22109 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
500,00 |
| 12.1700.22400 |
PRIMES D'ASSEGURANCES |
1.618,22 |
| 12.1700.22602 |
DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO |
670,74 |
| 12.1700.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
40.242,56 |
| 12.1700.22700 |
NETEGES |
2.968,07 |
| 12.1700.22710 |
SERVEIS FUNDACIO LLEIDA 21 |
190.263,01 |
| 12.1700.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
291.615,96 |
| 12.1700.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
364,77 |
| 12.1700.48900 |
ALTRES TRANSF. CORRENTS A ENS SENSE LUCRE |
10.000,00 |
| 12.1700.48901 |
FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL |
12.000,00 |
|
Total Programa 1700 |
1.156.291,65 |
|
Total Grup de programa 170 |
1.156.291,65 |
| |
|
|
|
Grup de programa 171. Parcs i jardins. |
|
| |
|
|
|
Programa 1710. Parcs i jardins |
|
| 12.1710.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
16.258,12 |
| 12.1710.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
10.285,92 |
| 12.1710.12004 |
SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI |
56.770,60 |
| 12.1710.12005 |
SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI |
38.392,25 |
| 12.1710.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
20.506,53 |
| 12.1710.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
77.309,21 |
| 12.1710.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
152.374,65 |
| 12.1710.13000 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL |
639,87 |
| 12.1710.13002 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL |
1.115,45 |
| 12.1710.13100 |
RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL |
6.847,03 |
| 12.1710.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
14.780,26 |
| 12.1710.21000 |
MANTENIMENT PARCS I JARDINS |
19.044,60 |
| 12.1710.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
2.700,00 |
| 12.1710.22400 |
PRIMES D'ASSEGURANCES |
871,69 |
| 12.1710.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
20.000,00 |
| 12.1710.22700 |
NETEGES |
5.281,79 |
| 12.1710.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
3.393.431,54 |
| 03.1710.60900 |
INVERSIONS EN PARCS I JARDINS |
490.000,00 |
|
Total Programa 1710 |
4.326.609,51 |
|
Total Grup de programa 171 |
4.326.609,51 |
|
Total Política de despesa 17 |
5.482.901,16 |
| |
|
|
|
Total àrea de despesa 1 |
64.675.274,62 |
|
| |
|
|
|
Àrea de despesa 2. Actuacions de protecció i promoció social |
|
| |
|
|
|
Política de despesa 22. Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 221. Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats. |
|
| |
|
|
|
Programa 2210. Pensions i altres prestacions |
|
| 02.2210.16008 |
ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA |
104.000,00 |
| 02.2210.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
41.740,89 |
| 03.2210.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
16.152,32 |
| 04.2210.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
24.770,10 |
| 05.2210.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
5.464,35 |
| 12.2210.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
6.379,08 |
|
Total Programa 2210 |
198.506,74 |
|
Total Grup de programa 221 |
198.506,74 |
|
Total Política de despesa 22 |
198.506,74 |
| |
|
|
|
Política de despesa 23. Serveis Socials i promoció social. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 231. Acció social. |
|
| |
|
|
|
Programa 2310. Acció social |
|
| 05.2310.11000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES |
21.070,16 |
| 05.2310.11001 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES |
63.639,16 |
| 05.2310.12000 |
SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI |
118.726,60 |
| 05.2310.12001 |
SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI |
786.499,52 |
| 05.2310.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
82.287,36 |
| 05.2310.12004 |
SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI |
159.798,74 |
| 05.2310.12005 |
SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI |
17.002,39 |
| 05.2310.12006 |
TRIENNIS |
145.601,79 |
| 05.2310.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
672.391,13 |
| 05.2310.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
978.777,19 |
| 05.2310.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES |
47.372,55 |
| 05.2310.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
58.958,75 |
| 05.2310.13100 |
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL |
275.161,38 |
| 05.2310.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
316.099,66 |
| 02.2310.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
10.579.327,28 |
| 05.2310.20200 |
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
131.637,66 |
| 05.2310.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS |
71.652,85 |
| 05.2310.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA SERVEIS SOCIALS |
3.000,00 |
| 05.2310.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
9.000,00 |
| 05.2310.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
97.000,00 |
| 05.2310.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
40.200,00 |
| 05.2310.22105 |
SUBMINISTRAMENT ALIMENTS |
330.178,41 |
| 05.2310.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
32.500,00 |
| 05.2310.22299 |
ALTRES DESPESES DE COMUNICACIONS |
3.000,00 |
| 05.2310.22300 |
SERVEI DE TRANSPORT |
14.367,84 |
| 05.2310.22402 |
ASSEGURANCES ACCIDENTS |
4.100,00 |
| 05.2310.22602 |
DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO |
9.000,00 |
| 02.2310.22609 |
ACCIÓ SOCIAL DESTINADA A FUNCIONARIS |
9.796,00 |
| 05.2310.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
75.000,00 |
| 05.2310.22700 |
NETEGES |
143.769,56 |
| 05.2310.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
2.566.725,35 |
| 05.2310.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
7.900,00 |
| 05.2310.48001 |
ATENCIONS BENEFIQUES I ASSIST. A FAMILIES |
280.000,00 |
| 05.2310.48100 |
PREMIS I BEQUES |
1.200,00 |
| 05.2310.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
174.322,81 |
| 05.2310.48904 |
CONVOC.EXTR.AJUTS A ENS SENSE LUCRE PER COBERT.NEC.BÀSIQUES |
60.000,00 |
|
Total Programa 2310 |
18.387.064,14 |
|
Total Grup de programa 231 |
18.387.064,14 |
| |
|
|
|
Grup de programa 232. Promoció social. |
|
| |
|
|
|
Programa 2320. Promoció social |
|
| 05.2320.12000 |
SOUS GRUP A1 |
79.268,92 |
| 05.2320.12001 |
SOUS GRUP A2 |
56.949,12 |
| 05.2320.12004 |
SOUS GRUP C2 |
42.052,30 |
| 05.2320.12006 |
TRIENNIS |
20.203,22 |
| 05.2320.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI |
101.596,40 |
| 05.2320.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
182.593,02 |
| 05.2320.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
11.788,41 |
| 05.2320.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE |
13.688,18 |
| 05.2320.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL |
16.883,13 |
| 05.2320.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL |
15.309,78 |
|
Total Programa 2320 |
540.332,48 |
| |
|
|
|
Programa 2321. Infància |
|
| 05.2321.22105 |
SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS |
50.000,00 |
| 05.2321.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
7.000,00 |
| 05.2321.22300 |
TRANSPORTS |
1.580,00 |
| 05.2321.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
4.050,00 |
| 05.2321.22700 |
NETEGES |
28.350,00 |
| 05.2321.22799 |
ALTRES CONTRACTES PREST. SERVEIS |
117.500,00 |
| 05.2321.24000 |
PUBLICACIONS |
2.572,00 |
| 05.2321.48901 |
TRANSF. A ENTITATS S LUCRE |
9.000,00 |
|
Total Programa 2321 |
220.052,00 |
| |
|
|
|
Programa 2322. Joventut |
|
| 05.2322.20200 |
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
124.084,16 |
| 05.2322.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS JOVENTUD |
6.364,01 |
| 05.2322.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA |
675,00 |
| 05.2322.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
1.133,00 |
| 05.2322.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
21.000,00 |
| 05.2322.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
3.500,00 |
| 05.2322.22299 |
DESPESES DE COMUNICACIONS |
11.600,00 |
| 05.2322.22602 |
DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO |
12.000,00 |
| 05.2322.22606 |
SEMINARIS I CONFERENCIES |
1.500,00 |
| 05.2322.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
84.600,00 |
| 05.2322.22700 |
NETEGES |
18.010,52 |
| 05.2322.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS |
119.776,83 |
| 05.2322.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
665,39 |
| 05.2322.48100 |
PREMIS I BEQUES |
2.800,00 |
| 05.2322.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
15.300,00 |
|
Total Programa 2322 |
423.008,91 |
| |
|
|
|
Programa 2323. Drets civils, cooperació i immigració |
|
| 05.2323.20200 |
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
3.000,00 |
| 05.2323.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
1.400,00 |
| 05.2323.22100 |
SUBMINISTRAMENTS |
1.000,00 |
| 05.2323.22101 |
SUBMINISTRAMENT AIGUA |
400,00 |
| 05.2323.22102 |
SUBMINISTRAMENT GAS |
600,00 |
| 05.2323.22109 |
SUBMINISTRAMENT D'ALTRE MATERIAL TECNIC |
900,00 |
| 05.2323.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
84.779,56 |
| 05.2323.22709 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS |
115.250,00 |
| 05.2323.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
2.000,00 |
| 05.2323.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
52.816,00 |
| 05.2323.49000 |
TRANSFERENCIES A L'EXTERIOR |
479.244,00 |
| 05.2323.49001 |
UDL. CENTRE DE DESENVOLUPAMENT RURAL |
37.000,00 |
| 05.2323.49002 |
COORDINADORA D'ONG. |
12.000,00 |
|
Total Programa 2323 |
790.389,56 |
| |
|
|
|
Programa 2324. Polítiques d'igualtat |
|
| 05.2324.20200 |
LLOGUER IMMOBLES |
12.500,00 |
| 05.2324.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS DE LA DONA |
2.200,00 |
| 05.2324.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS |
1.600,00 |
| 05.2324.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA |
3.700,00 |
| 05.2324.22101 |
SUBMINISTRAMENT AIGUA |
40,00 |
| 05.2324.22109 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TÈCNIC |
1.600,00 |
| 05.2324.22110 |
PRODUCTES NETEJA |
2.000,00 |
| 05.2324.22602 |
DESPESES DE PROMOCIÓ |
13.000,00 |
| 05.2324.22606 |
REUNIONS I CONFERÈNCIES |
5.090,00 |
| 05.2324.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
30.000,00 |
| 05.2324.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS |
4.500,00 |
| 05.2324.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS |
5.000,00 |
| 05.2324.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
515,00 |
| 05.2324.48100 |
PREMIS I BEQUES |
15.000,00 |
| 05.2324.48901 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENS ÀNIM DE LUCRE |
12.000,00 |
| 05.2324.83100 |
MICROCREDITS |
400.000,00 |
|
Total Programa 2324 |
508.745,00 |
|
Total Grup de programa 232 |
2.482.527,95 |
|
Total Política de despesa 23 |
20.869.592,09 |
| |
|
|
|
Política de despesa 24. Foment de l'Ocupació. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 241. Foment de l'Ocupació. |
|
| |
|
|
|
Programa 2410. Foment d'ocupació |
|
| 04.2410.41000 |
TRANSF. CORRENT INST. MUNICIPAL D'OCUPACIÓ |
2.453.026,32 |
| 04.2410.71000 |
TRANSFERENCIA CAPITAL IMO |
600.000,00 |
|
Total Programa 2410 |
3.053.026,32 |
|
Total Grup de programa 241 |
3.053.026,32 |
|
Total Política de despesa 24 |
3.053.026,32 |
| |
|
|
|
Total àrea de despesa 2 |
24.121.125,15 |
|
| |
|
|
|
Àrea de despesa 3. Producció de béns públics de caràcter preferent |
|
| |
|
|
|
Política de despesa 31. Sanitat. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 313. Accions públiques relatives a la salut. |
|
| |
|
|
|
Programa 3130. Sanitat |
|
| 05.3130.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
48.774,36 |
| 05.3130.12001 |
SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI |
41.394,72 |
| 05.3130.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
41.143,68 |
| 05.3130.12004 |
SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI |
16.820,92 |
| 05.3130.12005 |
SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI |
15.356,90 |
| 05.3130.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
40.368,41 |
| 05.3130.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
97.376,45 |
| 05.3130.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
134.943,26 |
| 05.3130.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS SANITAT I LABORATORI |
96,43 |
| 05.3130.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
670,67 |
| 05.3130.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
13.702,56 |
| 05.3130.22105 |
SUBMINISTRAMENT ALIMENTS |
23.591,27 |
| 05.3130.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
8.654,99 |
| 05.3130.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
33.532,00 |
| 05.3130.22700 |
NETEGES |
2.030,12 |
| 05.3130.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
1.500,00 |
| 05.3130.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
13.903,81 |
|
Total Programa 3130 |
533.860,55 |
|
Total Grup de programa 313 |
533.860,55 |
|
Total Política de despesa 31 |
533.860,55 |
| |
|
|
|
Política de despesa 32. Educació. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 320. Administració general d'educació. |
|
| |
|
|
|
Programa 3200. Administració general d'educació |
|
| 05.3200.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
588.453,18 |
| 05.3200.12001 |
SOUS DEL GRUP A2. PERSONAL FUNCIONARI |
1.141.902,81 |
| 05.3200.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
660.625,82 |
| 05.3200.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI |
25.231,38 |
| 05.3200.12005 |
SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI |
242.200,58 |
| 05.3200.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
298.877,09 |
| 05.3200.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
1.540.108,85 |
| 05.3200.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC. RET.COMPLEM.PERS.FUNCIONARI |
2.320.432,17 |
| 05.3200.13000 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL |
27.424,75 |
| 05.3200.13002 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL |
34.782,53 |
| 05.3200.13100 |
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL |
26.206,58 |
| 05.3200.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
34.287,32 |
| 05.3200.41000 |
TRANSFERENCIA CORRENT IME |
4.994.084,18 |
|
Total Programa 3200 |
11.934.617,24 |
|
Total Grup de programa 320 |
11.934.617,24 |
| |
|
|
|
Grup de programa 323. Promoció educativa . |
|
| |
|
|
|
Programa 3230. Promoció educativa |
|
| 05.3230.46700 |
APORTACIO CONSORCI NORMALITZACIO LINGUISTICA |
111.859,56 |
|
Total Programa 3230 |
111.859,56 |
|
Total Grup de programa 323 |
111.859,56 |
|
Total Política de despesa 32 |
12.046.476,80 |
| |
|
|
|
Política de despesa 33. Cultura. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 330. Administració General de Cultura. |
|
| |
|
|
|
Programa 3300. Administració general de la cultura |
|
| 05.3300.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
48.774,36 |
| 05.3300.12001 |
SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI |
13.798,24 |
| 05.3300.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
82.287,36 |
| 05.3300.12004 |
SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI |
16.820,92 |
| 05.3300.12005 |
SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI |
15.356,90 |
| 05.3300.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIARI |
30.686,16 |
| 05.3300.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
111.328,17 |
| 05.3300.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
200.569,92 |
| 05.3300.13000 |
RETRIB PERSONAL LABORAL |
38.602,20 |
| 05.3300.13002 |
RET.COMPLEM.LABORAL FIXES |
55.918,70 |
| 05.3300.22699 |
DESPESES DIVERSES "ANY MARIUS TORRES" |
60.000,00 |
| 05.3300.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
10.394,40 |
| 05.3300.41000 |
TRANSFERENCIA CORRENT IMAC |
5.387.023,00 |
| 05.3300.46700 |
TRANSFERENCIA CONSORCI MUSEU DIOCESA |
402.782,83 |
| 05.3300.46701 |
TRANSFERÈNCIA CONSORCI SEU VELLA |
140.000,00 |
| 05.3300.48100 |
PREMIS I BEQUES |
21.637,00 |
| 05.3300.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
7.911,80 |
|
Total Programa 3300 |
6.643.891,96 |
|
Total Grup de programa 330 |
6.643.891,96 |
| |
|
|
|
Grup de programa 332. Biblioteques i Arxius. |
|
| |
|
|
|
Programa 3320. Biblioteques i arxius |
|
| 02.3320.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
16.258,12 |
| 02.3320.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
13.798,24 |
| 02.3320.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
30.857,76 |
| 02.3320.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
7.678,45 |
| 02.3320.12006 |
TRIENNIS |
11.268,72 |
| 02.3320.12100 |
RETRIB.COMPLENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
42.063,41 |
| 02.3320.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC |
61.469,54 |
| 02.3320.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS |
500,00 |
| 02.3320.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
5.500,00 |
| 02.3320.23020 |
DIETES DE PERSONAL |
600,00 |
|
Total Programa 3320 |
189.994,24 |
|
Total Grup de programa 332 |
189.994,24 |
| |
|
|
|
Grup de programa 333. Museus i Arts Plàstiques. |
|
| |
|
|
|
Programa 3330. Museus |
|
| 05.3330.12001 |
SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI |
13.798,24 |
| 05.3330.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
4.501,59 |
| 05.3330.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
9.128,85 |
| 05.3330.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
19.693,41 |
| 05.3330.12103 |
ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL FUNCIONARI |
401,16 |
| 05.3330.13000 |
RETRIB. BAS. LABORAL FIXES |
9.414,75 |
| 05.3330.13002 |
RET. COMPLEM. LABORAL FIXES |
13.281,00 |
|
Total Programa 3330 |
70.219,00 |
|
Total Grup de programa 333 |
70.219,00 |
| |
|
|
|
Grup de programa 336. Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic. |
|
| |
|
|
|
Programa 3360. Arqueologia i protecció del patrimoni |
|
| 03.3360.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
81.290,60 |
| 03.3360.12003 |
SOUS GRUP C1 |
10.285,92 |
| 03.3360.12006 |
TRIENNIS |
13.009,08 |
| 03.3360.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
50.465,72 |
| 03.3360.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
59.305,71 |
| 03.3360.12103 |
ALTRES COMPLEMENTS |
332,31 |
| 03.3360.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
1.450,98 |
| 03.3360.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
1.963,64 |
| 03.3360.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
1.584,72 |
| 03.3360.48200 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
44.032,84 |
|
Total Programa 3360 |
263.721,52 |
|
Total Grup de programa 336 |
263.721,52 |
|
Total Política de despesa 33 |
7.167.826,72 |
| |
|
|
|
Política de despesa 34. Esport. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 340. Administració General d'Esports. |
|
| |
|
|
|
Programa 3400. Administració general d'esports |
|
| 05.3400.12001 |
SOUS GRUP A2 |
13.798,24 |
| 05.3400.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
10.285,92 |
| 05.3400.12004 |
SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI |
8.410,46 |
| 05.3400.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
5.925,58 |
| 05.3400.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
21.383,60 |
| 05.3400.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
43.886,35 |
| 05.3400.20200 |
LLOGUER D'IMMOBLES |
561.227,44 |
| 05.3400.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
1.139,75 |
| 05.3400.41000 |
TRANSFERENCIA IMAE |
2.880.474,42 |
| 05.3400.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
1.041.555,52 |
| 05.3400.48902 |
SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UE LLEIDA |
300.000,00 |
|
Total Programa 3400 |
4.888.087,28 |
|
Total Grup de programa 340 |
4.888.087,28 |
|
Total Política de despesa 34 |
4.888.087,28 |
| |
|
|
|
Total àrea de despesa 3 |
24.636.251,35 |
|
| |
|
|
|
Àrea de despesa 4. Actuacions de caràcter econòmic |
|
| |
|
|
|
Política de despesa 41. Agricultura, Ramaderia i Pesca. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 410. Administració General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. |
|
| |
|
|
|
Programa 4100. Admó.gral agricultura, ramaderia i pesca |
|
| 03.4100.20200 |
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
43.130,11 |
| 03.4100.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
47,91 |
| 03.4100.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
923,26 |
| 03.4100.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
117,98 |
| 03.4100.48200 |
TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE |
30.800,00 |
|
Total Programa 4100 |
75.019,26 |
|
Total Grup de programa 410 |
75.019,26 |
|
Total Política de despesa 41 |
75.019,26 |
| |
|
|
|
Política de despesa 43. Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 431. Comerç. |
|
| |
|
|
|
Programa 4310. Comerç |
|
| 04.4310.41000 |
TRANSF. CORRENT INST. MPAL. MERCATS |
360.500,00 |
| 04.4310.71000 |
TRANSFERENCIA DE CAPITAL IMMC |
120.000,00 |
|
Total Programa 4310 |
480.500,00 |
|
Total Grup de programa 431 |
480.500,00 |
| |
|
|
|
Grup de programa 432. Ordenació i promoció turística. |
|
| |
|
|
|
Programa 4320. Ordenació i promoció turística |
|
| 04.4320.41000 |
TRANSF. CORRENT PATRONAT MPAL DE TURISME |
1.008.600,00 |
| 04.4320.71000 |
TRANSF. DE CAPITAL AL PATRONAT MPAL. DE TURISME |
25.000,00 |
|
Total Programa 4320 |
1.033.600,00 |
|
Total Grup de programa 432 |
1.033.600,00 |
| |
|
|
|
Grup de programa 433. Desenvolupament empresarial. |
|
| |
|
|
|
Programa 4330. Desenvolupament empresarial |
|
| 04.4330.46700 |
APORTACIO CONSORCI PROMOCIO ECONOMICA |
735.340,55 |
| 04.4330.46702 |
APORTACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC |
150.000,00 |
|
Total Programa 4330 |
885.340,55 |
|
Total Grup de programa 433 |
885.340,55 |
| |
|
|
|
Grup de programa 439. Altres actuacions sectorials. |
|
| |
|
|
|
Programa 4390. Fires i exposicions |
|
| 04.4390.48200 |
TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE |
63.220,00 |
|
Total Programa 4390 |
63.220,00 |
|
Total Grup de programa 439 |
63.220,00 |
|
Total Política de despesa 43 |
2.462.660,55 |
| |
|
|
|
Política de despesa 44. Transport públic. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 440. Administració general del transport. |
|
| |
|
|
|
Programa 4400. Administració general del transport |
|
| 04.4400.22799 |
CONTRACTE EYSSA |
3.083.259,82 |
| 04.4400.46700 |
APORTACIO AUTORITAT DEL TRANSPORT I LA MOBILITAT |
199.342,63 |
| 04.4400.47200 |
TRANSF. CORRENT A AUTOBUSOS DE LLEIDA |
4.725.284,60 |
|
Total Programa 4400 |
8.007.887,05 |
|
Total Grup de programa 440 |
8.007.887,05 |
|
Total Política de despesa 44 |
8.007.887,05 |
| |
|
|
|
Política de despesa 45. Infraestructures. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 454. Camins veïnals. |
|
| |
|
|
|
Programa 4540. Agricultura, ramaderia y pesca |
|
| 03.4540.21000 |
MANTENIMENT SENYALITZACIÓ CAMINS DE L'HORTA |
13.715,36 |
| 03.4540.21001 |
MANTENIMENT CAMINS DE L'HORTA |
150.000,00 |
|
Total Programa 4540 |
163.715,36 |
|
Total Grup de programa 454 |
163.715,36 |
|
Total Política de despesa 45 |
163.715,36 |
| |
|
|
|
Política de despesa 49. Altres actuacions de caràcter econòmic. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 491. Societat de la informació. |
|
| |
|
|
|
Programa 4910. Societat de la informació |
|
| 04.4910.41000 |
TRANSF. CORRENT INST. MPAL. INFORMATICA |
2.306.983,50 |
| 04.4910.46700 |
TRANSF. A CONSORCIS LOCALS (LOCALRET) |
15.412,53 |
| 04.4910.71000 |
TRANSF. DE CAPITAL A L'INSTITUT MPAL. INFORMATICA |
150.000,00 |
|
Total Programa 4910 |
2.472.396,03 |
|
Total Grup de programa 491 |
2.472.396,03 |
|
Total Política de despesa 49 |
2.472.396,03 |
| |
|
|
|
Total àrea de despesa 4 |
13.181.678,25 |
|
| |
|
|
|
Àrea de despesa 9. Actuacions de caràcter general |
|
| |
|
|
|
Política de despesa 91. Òrgans de govern. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 912. Òrgans de govern. |
|
| |
|
|
|
Programa 9120. Òrgans de govern |
|
| 01.9120.10000 |
RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS |
979.143,28 |
| 01.9120.11000 |
RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
113.043,67 |
| 01.9120.11001 |
ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
292.141,72 |
| 01.9120.12001 |
SOUS GRUP A2 |
13.798,24 |
| 01.9120.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
72.001,44 |
| 01.9120.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
58.873,22 |
| 01.9120.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
7.678,45 |
| 01.9120.12006 |
TRIENNIS |
28.536,33 |
| 01.9120.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
102.098,66 |
| 01.9120.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC |
276.041,87 |
| 01.9120.13103 |
RETRIB.BÀSIQUES SECRETÀRIES GRUPS |
269.521,26 |
| 01.9120.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
40.000,00 |
| 01.9120.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
60.000,00 |
| 01.9120.22299 |
DESPESES DE COMUNICACIONS |
1.000,00 |
| 01.9120.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES |
70.000,00 |
| 01.9120.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
60.000,00 |
| 01.9120.23000 |
DIETES DE CARRECS ELECTES |
31.000,00 |
| 01.9120.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
14.000,00 |
| 01.9120.23301 |
MITJANS MATERIALS GRUPS POLITICS |
162.100,00 |
| 01.9120.48200 |
SUBVENCIÓ ACADEMIA MARIANA |
31.250,00 |
| 01.9120.48201 |
SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT |
6.000,00 |
|
Total Programa 9120 |
2.688.228,14 |
|
Total Grup de programa 912 |
2.688.228,14 |
|
Total Política de despesa 91 |
2.688.228,14 |
| |
|
|
|
Política de despesa 92. Serveis de caràcter general. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 920. Administració General . |
|
| |
|
|
|
Programa 9200. Administració general |
|
| 02.9200.11000 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
35.574,73 |
| 02.9200.11001 |
ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
119.333,32 |
| 02.9200.11700 |
PLANS DE PENSIONS PERSONAL EVENTUAL |
6.179,32 |
| 02.9200.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
308.904,26 |
| 02.9200.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
21.847,19 |
| 02.9200.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
330.520,90 |
| 02.9200.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
152.089,15 |
| 02.9200.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
202.199,18 |
| 02.9200.12006 |
TRIENNIS |
193.657,78 |
| 02.9200.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
652.219,18 |
| 02.9200.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC |
1.232.690,18 |
| 02.9200.12103 |
ALTRES COMPLEMENTS |
666.339,32 |
| 02.9200.12700 |
PLANS DE PENSIONS PERSONAL FUNCIONARIS |
185.931,47 |
| 02.9200.13000 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL |
112.467,25 |
| 02.9200.13002 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL |
173.330,36 |
| 02.9200.13100 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL |
8.661,54 |
| 02.9200.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
12.894,44 |
| 02.9200.13700 |
PLANS DE PENSIONS PERSONAL LABORAL |
10.215,72 |
| 01.9200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
6.546,88 |
| 02.9200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
184.642,48 |
| 03.9200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
53.704,88 |
| 04.9200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
42.969,15 |
| 05.9200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
142.803,98 |
| 12.9200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
15.446,55 |
| 02.9200.16200 |
DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL |
169.000,00 |
| 02.9200.16205 |
ASSEGURANCES |
224.704,88 |
| 02.9200.16209 |
ALTRES DESPESES SOCIALS |
21.996,70 |
| 02.9200.20200 |
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
43.000,00 |
| 03.9200.20200 |
LLOGUER IMMOBLES |
43.243,20 |
| 02.9200.20400 |
LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT |
271.957,08 |
| 04.9200.20601 |
LLOGUER EQUIPS INFORMACIO |
362.616,00 |
| 03.9200.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS |
432.631,11 |
| 02.9200.21201 |
PREVENCIO DE RISCS EN EDIFICIS |
41.049,67 |
| 02.9200.21400 |
REPARACIO MANTENIMENT DE VEHICLES |
21.614,93 |
| 02.9200.21600 |
MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS |
1.000,00 |
| 04.9200.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
25.308,47 |
| 04.9200.22000 |
MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE |
150.000,00 |
| 04.9200.22001 |
SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS |
58.000,00 |
| 03.9200.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
393.667,72 |
| 03.9200.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
130.750,35 |
| 02.9200.22104 |
VESTUARI |
240.200,00 |
| 03.9200.22110 |
SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA |
8.181,73 |
| 02.9200.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
1.000,00 |
| 03.9200.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
2.879,98 |
| 03.9200.22200 |
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS |
557.456,03 |
| 04.9200.22201 |
COMUNICACIONS POSTALS |
500.000,00 |
| 02.9200.22299 |
ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS |
2.500,00 |
| 03.9200.22401 |
PRIMES D'ASSEGURANCES |
122.235,99 |
| 02.9200.22402 |
PRIMES D'ASSEGURANCES |
457.365,00 |
| 04.9200.22602 |
CONVENIS DE DIVULGACIÓ |
413.320,00 |
| 04.9200.22603 |
PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS |
20.700,00 |
| 02.9200.22604 |
DESPESES DIVERSES JURIDIQUES I CONTECIOSES |
54.285,04 |
| 02.9200.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
18.000,00 |
| 02.9200.22700 |
NETEGES |
1.000,00 |
| 03.9200.22700 |
NETEGES |
461.138,52 |
| 02.9200.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
135.345,00 |
| 04.9200.22799 |
CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA |
1.902.785,00 |
| 02.9200.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
950,00 |
| 02.9200.23300 |
ALTRES INDEMNITZ. PER RAO DEL SERVEI |
6.000,00 |
| 02.9200.46600 |
TRANSF. A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS |
24.821,13 |
| 02.9200.48100 |
PREMIS I BEQUES |
18.122,77 |
| 03.9200.60900 |
INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS |
1.030.000,00 |
| 04.9200.62301 |
ADQUISICIO MAQUINARIA |
100.000,00 |
| 04.9200.62501 |
ADQUISICIO MOBILIARI |
350.000,00 |
| 04.9200.62601 |
ADQUISICIO EQUIPS INFORMATICS |
100.000,00 |
| 02.9200.83001 |
BESTRETES DEL PERSONAL |
252.000,00 |
|
Total Programa 9200 |
14.041.995,51 |
| |
|
|
|
Programa 9201. Administració general / secretaria |
|
| 01.9201.21300 |
MANTENIMENT MAQUINÀRIA |
1.827,00 |
| 01.9201.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
16.087,49 |
| 01.9201.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
356,18 |
|
Total Programa 9201 |
18.270,67 |
| |
|
|
|
Programa 9202. Relacions exteriors, premsa |
|
| 01.9202.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
780,25 |
| 01.9202.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
5.000,00 |
| 01.9202.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES |
3.611,17 |
| 01.9202.22602 |
DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO |
80.000,00 |
| 01.9202.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
32.303,16 |
| 01.9202.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
560.703,42 |
| 01.9202.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
1.280,96 |
|
Total Programa 9202 |
683.678,96 |
|
Total Grup de programa 920 |
14.743.945,14 |
| |
|
|
|
Grup de programa 922. Coordinació i organització institucional de entid. Locals |
|
| |
|
|
|
Programa 9220. Coordinació i organització institucional |
|
| 04.9220.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
16.258,12 |
| 04.9220.12001 |
SOUS GRUP A2 |
13.798,24 |
| 04.9220.12006 |
TRIENNIS |
3.125,89 |
| 04.9220.12100 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
16.103,66 |
| 04.9220.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
15.887,17 |
| 01.9220.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES |
15.000,00 |
| 01.9220.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
128.000,00 |
| 04.9220.85300 |
APORTACIÓ DE CAPITAL AEROPORT DE LLEIDA |
90.000,00 |
|
Total Programa 9220 |
298.173,08 |
|
Total Grup de programa 922 |
298.173,08 |
| |
|
|
|
Grup de programa 924. Participació ciutadana |
|
| |
|
|
|
Programa 9240. Participació ciutadana |
|
| 05.9240.12001 |
SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI |
27.596,47 |
| 05.9240.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
51.429,60 |
| 05.9240.12005 |
SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI |
89.947,67 |
| 05.9240.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
21.830,98 |
| 05.9240.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
104.171,39 |
| 05.9240.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI |
181.422,63 |
| 05.9240.13000 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL |
20.633,19 |
| 05.9240.13002 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL |
28.696,89 |
| 05.9240.20200 |
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
100.100,00 |
| 05.9240.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS PARTICIPACIO VEINAL |
270.790,00 |
| 05.9240.21300 |
MANTENIMENTS DE MAQUINARIA |
1.000,00 |
| 05.9240.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
2.000,00 |
| 05.9240.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
201.340,00 |
| 05.9240.22101 |
SUBMINISTRAMENT AIGUA |
10.850,00 |
| 05.9240.22102 |
SUBMINISTRAMENT GAS |
47.670,00 |
| 05.9240.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
48.170,00 |
| 05.9240.22109 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
6.180,00 |
| 05.9240.22110 |
PRODUCTES DE NETEJA |
3.670,00 |
| 05.9240.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES |
1.000,00 |
| 05.9240.22602 |
DESPESES DE PROMOCIO |
1.000,00 |
| 05.9240.22606 |
REUNIONS I CONFERENCIES |
9.300,00 |
| 05.9240.22609 |
DESPESES DIVERSES |
30.000,00 |
| 05.9240.22700 |
NETEGES |
316.970,00 |
| 05.9240.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS |
9.000,00 |
| 05.9240.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS |
28.676,00 |
| 05.9240.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
1.854,00 |
| 05.9240.48100 |
PREMIS I BEQUES |
3.000,00 |
| 05.9240.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
255.150,00 |
|
Total Programa 9240 |
1.873.448,82 |
|
Total Grup de programa 924 |
1.873.448,82 |
| |
|
|
|
Grup de programa 925. Atenció als ciutadans |
|
| |
|
|
|
Programa 9250. Atenció ciutadana |
|
| 05.9250.12000 |
SOPUS DEL GRUP A1 |
16.258,12 |
| 05.9250.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
30.857,76 |
| 05.9250.12004 |
SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI |
141.295,73 |
| 05.9250.12005 |
SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI |
21.115,73 |
| 05.9250.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
15.916,05 |
| 05.9250.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
140.153,33 |
| 05.9250.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
235.713,35 |
| 05.9250.13000 |
RETRIB.BASIQUES LABORAL FIXES |
17.658,54 |
| 05.9250.13002 |
RETRIB.COMPLEM.LABORALS FIXES |
29.158,57 |
| 05.9250.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
2.200,00 |
| 05.9250.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
1.100,00 |
| 05.9250.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS |
1.530,00 |
| 05.9250.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
1.050,00 |
|
Total Programa 9250 |
654.007,18 |
|
Total Grup de programa 925 |
654.007,18 |
| |
|
|
|
Grup de programa 927. Serveis de caràct.gral-centrals sindicals |
|
| |
|
|
|
Programa 9270. Serveis de caràct.gral-centrals sindicals |
|
| 04.9270.48200 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
78.375,00 |
|
Total Programa 9270 |
78.375,00 |
|
Total Grup de programa 927 |
78.375,00 |
|
Total Política de despesa 92 |
17.647.949,22 |
| |
|
|
|
Política de despesa 93. Administració financera i tributària. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 931. Política econòmica i fiscal. |
|
| |
|
|
|
Programa 9310. Administració financera |
|
| 04.9310.11000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES |
21.817,76 |
| 04.9310.11001 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES |
63.655,68 |
| 04.9310.12000 |
SOUS GRUP A1 |
243.329,87 |
| 04.9310.12001 |
SOUS GRUP A2 |
41.394,71 |
| 04.9310.12003 |
GRUP C1 |
719.083,18 |
| 04.9310.12004 |
SOUS GRUP C2 |
99.723,67 |
| 04.9310.12005 |
SOUS GRUP E |
6.581,20 |
| 04.9310.12006 |
TRIENNIS |
250.874,03 |
| 04.9310.12100 |
COMPLEMENT DE DESTI |
744.420,31 |
| 04.9310.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC |
1.186.052,82 |
| 04.9310.12103 |
ALTRES COMPLEMENTS |
513,58 |
| 04.9310.13000 |
RETRIBUCIONS BASIQUES |
11.788,41 |
| 04.9310.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
14.236,10 |
| 04.9310.15000 |
PRODUCTIVITAT |
74.490,28 |
| 04.9310.20600 |
LLOGUER APLICACIONS DE GESTIO |
238.509,98 |
| 04.9310.22604 |
DESPESES JURIDIQUES I CONTENCIOSOS |
6.572,22 |
| 04.9310.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
218.464,68 |
| 04.9310.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
2.059,21 |
|
Total Programa 9310 |
3.943.567,69 |
|
Total Grup de programa 931 |
3.943.567,69 |
| |
|
|
|
Grup de programa 933. Gestió del patrimoni. |
|
| |
|
|
|
Programa 9330. Gestio de patrimoni |
|
| 03.9330.60000 |
Adquisicio patrimoni i expropiacions |
900.000,00 |
| 03.9330.61900 |
INVERSIONS AL CENTRE HISTORIC |
2.539.845,71 |
|
Total Programa 9330 |
3.439.845,71 |
|
Total Grup de programa 933 |
3.439.845,71 |
|
Total Política de despesa 93 |
7.383.413,40 |
| |
|
|
|
Política de despesa 94. Transferències a altres Administracions Públiques. |
|
| |
|
|
|
Grup de programa 943. Transferències a altres Entitats Locals. |
|
| |
|
|
|
Programa 9430. Transf. a administracions públiques |
|
| 01.9430.46800 |
TRANSF. A ENTITATS LOCALS DESCENTRALITZADES |
310.500,09 |
|
Total Programa 9430 |
310.500,09 |
|
Total Grup de programa 943 |
310.500,09 |
|
Total Política de despesa 94 |
310.500,09 |
| |
|
|
|
Total àrea de despesa 9 |
28.030.090,85 |
|
|
Total general |
165.381.750,30 |
|