Ajuntament de Lleida. Pressupost de despeses per partides 2010. Classificació orgànica-econòmica
Partida |
Denominació | Import € |
|---|---|---|
Capítol 1. Despeses de personal |
||
| 01.9120.10000 | RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS | 979.143,28 |
| 01.9120.11000 | RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 113.043,67 |
| 01.9120.11001 | ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 292.141,72 |
| 01.9120.12001 | SOUS GRUP A2 | 13.798,24 |
| 01.9120.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 72.001,44 |
| 01.9120.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 58.873,22 |
| 01.9120.12005 | SOUS DEL GRUP E | 7.678,45 |
| 01.9120.12006 | TRIENNIS | 28.536,33 |
| 01.9120.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 102.098,66 |
| 01.9120.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC | 276.041,87 |
| 01.9120.13103 | RETRIB.BÀSIQUES SECRETÀRIES GRUPS | 269.521,26 |
| 01.9200.15000 | PRODUCTIVITAT | 6.546,88 |
| Total capítol 1 | 2.219.425,02 | |
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
||
| 01.9201.21300 | MANTENIMENT MAQUINÀRIA | 1.827,00 |
| 01.9120.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 40.000,00 |
| 01.9202.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 780,25 |
| 01.9120.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 60.000,00 |
| 01.9202.22199 | SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC | 5.000,00 |
| 01.9120.22299 | DESPESES DE COMUNICACIONS | 1.000,00 |
| 01.9120.22601 | ATENCIONS PROTOCOLARIES | 70.000,00 |
| 01.9202.22601 | ATENCIONS PROTOCOLARIES | 3.611,17 |
| 01.9220.22601 | ATENCIONS PROTOCOLARIES | 15.000,00 |
| 01.9202.22602 | DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO | 80.000,00 |
| 01.9120.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 60.000,00 |
| 01.9201.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 16.087,49 |
| 01.9202.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 32.303,16 |
| 01.9220.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 128.000,00 |
| 01.9202.22799 | ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS | 560.703,42 |
| 01.9120.23000 | DIETES DE CARRECS ELECTES | 31.000,00 |
| 01.9120.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 14.000,00 |
| 01.9201.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 356,18 |
| 01.9202.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 1.280,96 |
| 01.9120.23301 | MITJANS MATERIALS GRUPS POLITICS | 162.100,00 |
| Total capítol 2 | 1.283.049,63 | |
Capítol 4. Transferències corrents |
||
| 01.9430.46800 | TRANSF. A ENTITATS LOCALS DESCENTRALITZADES | 310.500,09 |
| 01.9120.48200 | SUBVENCIÓ ACADEMIA MARIANA | 31.250,00 |
| 01.9120.48201 | SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT | 6.000,00 |
| Total capítol 4 | 347.750,09 | |
| Total orgànica 01 | 3.850.224,74 | |
Capítol 1. Despeses de personal |
||
| 02.9200.11000 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 35.574,73 |
| 02.9200.11001 | ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR | 119.333,32 |
| 02.9200.11700 | PLANS DE PENSIONS PERSONAL EVENTUAL | 6.179,32 |
| 02.1320.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 32.516,24 |
| 02.3320.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 16.258,12 |
| 02.9200.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 308.904,26 |
| 02.1320.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 27.596,46 |
| 02.3320.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 13.798,24 |
| 02.9200.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 21.847,19 |
| 02.1320.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 231.433,20 |
| 02.1340.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 5.142,96 |
| 02.3320.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 30.857,76 |
| 02.9200.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 330.520,90 |
| 02.1320.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 1.754.281,82 |
| 02.1340.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 8.410,46 |
| 02.9200.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 152.089,15 |
| 02.3320.12005 | SOUS DEL GRUP E | 7.678,45 |
| 02.9200.12005 | SOUS DEL GRUP E | 202.199,18 |
| 02.1320.12006 | TRIENNIS | 330.452,44 |
| 02.1340.12006 | TRIENNIS | 2.636,25 |
| 02.3320.12006 | TRIENNIS | 11.268,72 |
| 02.9200.12006 | TRIENNIS | 193.657,78 |
| 02.1320.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 1.361.658,76 |
| 02.1340.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 9.305,51 |
| 02.3320.12100 | RETRIB.COMPLENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 42.063,41 |
| 02.9200.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 652.219,18 |
| 02.1320.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC | 4.977.519,66 |
| 02.1340.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC | 34.604,56 |
| 02.3320.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC | 61.469,54 |
| 02.9200.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC | 1.232.690,18 |
| 02.1320.12103 | ALTRES COMPLEMENTS | 224.818,99 |
| 02.9200.12103 | ALTRES COMPLEMENTS | 666.339,32 |
| 02.9200.12700 | PLANS DE PENSIONS PERSONAL FUNCIONARIS | 185.931,47 |
| 02.1320.13000 | RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES | 9.163,68 |
| 02.1340.13000 | RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL | 25.979,13 |
| 02.9200.13000 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL | 112.467,25 |
| 02.1320.13002 | RET.COMPLEM.LABORAL FIXES | 16.192,77 |
| 02.1340.13002 | RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL | 56.631,19 |
| 02.9200.13002 | RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL | 173.330,36 |
| 02.1340.13100 | RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS | 12.539,66 |
| 02.9200.13100 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 8.661,54 |
| 02.1340.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 13.718,69 |
| 02.9200.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 12.894,44 |
| 02.9200.13700 | PLANS DE PENSIONS PERSONAL LABORAL | 10.215,72 |
| 02.9200.15000 | PRODUCTIVITAT | 184.642,48 |
| 02.1320.15100 | GRATIFICACIONS | 696.154,02 |
| 02.2310.16000 | SEGURETAT SOCIAL | 10.579.327,28 |
| 02.2210.16008 | ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA | 104.000,00 |
| 02.9200.16200 | DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL | 169.000,00 |
| 02.9200.16205 | ASSEGURANCES | 224.704,88 |
| 02.9200.16209 | ALTRES DESPESES SOCIALS | 21.996,70 |
| 02.2210.16400 | COMPLEMENT FAMILIAR | 41.740,89 |
| Total capítol 1 | 25.764.618,21 | |
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
||
| 02.1320.20200 | LLOGUERS D'IMMOBLES | 140.645,16 |
| 02.9200.20200 | LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 43.000,00 |
| 02.1320.20400 | LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT | 423.982,07 |
| 02.9200.20400 | LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT | 271.957,08 |
| 02.9200.21201 | PREVENCIO DE RISCS EN EDIFICIS | 41.049,67 |
| 02.9200.21400 | REPARACIO MANTENIMENT DE VEHICLES | 21.614,93 |
| 02.1320.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 4.720,00 |
| 02.1321.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 100,00 |
| 02.1340.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 1.435,00 |
| 02.3320.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS | 500,00 |
| 02.9200.21600 | MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS | 1.000,00 |
| 02.1320.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 58.766,80 |
| 02.1340.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 1.551,00 |
| 02.9200.22104 | VESTUARI | 240.200,00 |
| 02.1320.22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | 41.037,00 |
| 02.9200.22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | 1.000,00 |
| 02.9200.22299 | ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS | 2.500,00 |
| 02.1320.22400 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 9.138,00 |
| 02.1340.22400 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 5.536,00 |
| 02.9200.22402 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 457.365,00 |
| 02.1320.22601 | ATENCIONS PROTOCOLARIES | 8.000,00 |
| 02.1340.22601 | ATENCIONS PROTOCOLARIES | 3.242,84 |
| 02.1321.22602 | DESPESES DE DIVULGACIO | 2.100,00 |
| 02.9200.22604 | DESPESES DIVERSES JURIDIQUES I CONTECIOSES | 54.285,04 |
| 02.2310.22609 | ACCIÓ SOCIAL DESTINADA A FUNCIONARIS | 9.796,00 |
| 02.1320.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 20.000,51 |
| 02.1321.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 2.530,00 |
| 02.1340.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 6.509,16 |
| 02.3320.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 5.500,00 |
| 02.9200.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 18.000,00 |
| 02.1320.22700 | NETEGES | 22.803,54 |
| 02.9200.22700 | NETEGES | 1.000,00 |
| 02.1320.22799 | ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS | 4.251,00 |
| 02.1321.22799 | ALTRES CONTRACTES | 205.541,00 |
| 02.9200.22799 | ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS | 135.345,00 |
| 02.1320.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 50.000,00 |
| 02.1321.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 500,00 |
| 02.1340.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 1.186,84 |
| 02.3320.23020 | DIETES DE PERSONAL | 600,00 |
| 02.9200.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 950,00 |
| 02.9200.23300 | ALTRES INDEMNITZ. PER RAO DEL SERVEI | 6.000,00 |
| Total capítol 2 | 2.325.238,64 | |
Capítol 4. Transferències corrents |
||
| 02.9200.46600 | TRANSF. A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS | 24.821,13 |
| 02.9200.48100 | PREMIS I BEQUES | 18.122,77 |
| 02.1340.48200 | SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VOLUNT.PROTECCIÓ CIVIL LLEIDA | 4.000,00 |
| Total capítol 4 | 46.943,90 | |
Capítol 8. Actius financers |
||
| 02.9200.83001 | BESTRETES DEL PERSONAL | 252.000,00 |
| Total capítol 8 | 252.000,00 | |
| Total orgànica 02 | 28.388.800,75 | |
Capítol 1. Despeses de personal |
||
| 03.1500.11000 | RETRIBUCIONS BASIQUES | 38.525,94 |
| 03.1550.11000 | RETRIBUCIONS BASIQUES | 23.687,18 |
| 03.1500.11001 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES | 119.676,18 |
| 03.1550.11001 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES | 56.174,64 |
| 03.1500.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 255.523,43 |
| 03.1550.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 17.612,96 |
| 03.3360.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 81.290,60 |
| 03.1500.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 70.141,06 |
| 03.1550.12001 | SOUS DEL GRUP A2 | 56.342,81 |
| 03.1650.12001 | SOUS GRUP A2 | 13.798,24 |
| 03.1500.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 317.663,50 |
| 03.1550.12003 | SOUS DEL GRUP C1 | 119.316,66 |
| 03.1650.12003 | SOUS GRUP C1 | 30.857,76 |
| 03.3360.12003 | SOUS GRUP C1 | 10.285,92 |
| 03.1500.12004 | SOUS DEL GRUP C2 | 118.447,31 |
| 03.1550.12004 | SOUS GRUP C2 | 75.694,14 |
| 03.1650.12004 | SOUS GRUP C2 | 92.515,06 |
| 03.1500.12005 | SOUS DEL GRUP E | 7.678,45 |
| 03.1550.12005 | SOUS GRUP E | 46.070,70 |
| 03.1650.12005 | SOUS GRUP E | 30.713,80 |
| 03.1500.12006 | TRIENNIS | 150.990,10 |
| 03.1550.12006 | TRIENIS | 55.416,39 |
| 03.1650.12006 | TRIENNIS | 43.160,11 |
| 03.3360.12006 | TRIENNIS | 13.009,08 |
| 03.1500.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 502.267,87 |
| 03.1550.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 201.306,54 |
| 03.1650.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 111.490,96 |
| 03.3360.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 50.465,72 |
| 03.1500.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC | 899.806,79 |
| 03.1550.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC | 391.339,89 |
| 03.1650.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 308.448,56 |
| 03.3360.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 59.305,71 |
| 03.3360.12103 | ALTRES COMPLEMENTS | 332,31 |
| 03.1500.13000 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL | 14.514,81 |
| 03.1550.13000 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL | 27.535,69 |
| 03.1500.13002 | RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL | 26.303,32 |
| 03.1550.13002 | RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL | 55.380,15 |
| 03.1500.13100 | RET. BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS | 4.205,30 |
| 03.1550.13100 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL | 14.298,42 |
| 03.1650.13100 | RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS | 8.661,54 |
| 03.1500.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 14.129,91 |
| 03.1550.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 15.905,34 |
| 03.1650.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 21.684,14 |
| 03.9200.15000 | PRODUCTIVITAT | 53.704,88 |
| 03.2210.16400 | COMPLEMENT FAMILIAR | 16.152,32 |
| Total capítol 1 | 4.641.832,19 | |
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
||
| 03.4100.20200 | LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 43.130,11 |
| 03.9200.20200 | LLOGUER IMMOBLES | 43.243,20 |
| 03.1650.20300 | LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE | 5.236,99 |
| 03.1550.21000 | MANTENIMENT VIES PUBLIQUES | 1.000.000,00 |
| 03.1650.21000 | MANTENIMENT ENLLUMENAT | 436.037,29 |
| 03.4540.21000 | MANTENIMENT SENYALITZACIÓ CAMINS DE L'HORTA | 13.715,36 |
| 03.1610.21001 | MANTENIMENT DEPURADORA | 1.650.523,13 |
| 03.4540.21001 | MANTENIMENT CAMINS DE L'HORTA | 150.000,00 |
| 03.9200.21200 | MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS | 432.631,11 |
| 03.1650.21300 | MANTENIMENT MAQUINARIA | 31.910,10 |
| 03.1650.21301 | MANTENIMENT D'ASCENSORS | 16.788,20 |
| 03.1550.21500 | MANTENIMENT DE MOBILIARI URBA | 400.662,03 |
| 03.1500.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 48.541,00 |
| 03.1550.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 11.244,49 |
| 03.3360.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 1.450,98 |
| 03.4100.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 47,91 |
| 03.1650.22100 | SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA | 1.346.635,30 |
| 03.9200.22100 | SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA | 393.667,72 |
| 03.1550.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 6.000,00 |
| 03.1650.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 6.250,34 |
| 03.4100.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 923,26 |
| 03.9200.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 130.750,35 |
| 03.9200.22110 | SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA | 8.181,73 |
| 03.1500.22199 | SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC | 2.029,08 |
| 03.1550.22199 | SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC | 1.966,94 |
| 03.1650.22199 | SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC | 9.818,08 |
| 03.3360.22199 | SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC | 1.963,64 |
| 03.9200.22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | 2.879,98 |
| 03.9200.22200 | SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS | 557.456,03 |
| 03.1500.22299 | ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS | 2.500,00 |
| 03.1500.22400 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 368,00 |
| 03.1550.22400 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 6.000,00 |
| 03.9200.22401 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 122.235,99 |
| 03.1500.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 9.608,34 |
| 03.1550.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 1.849,75 |
| 03.1650.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 887,91 |
| 03.3360.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 1.584,72 |
| 03.4100.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 117,98 |
| 03.9200.22700 | NETEGES | 461.138,52 |
| 03.1510.22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 200.258,35 |
| 03.1510.22707 | OBRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA | 300.000,00 |
| 03.1510.22799 | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. | 385.911,11 |
| 03.1500.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 7.185,00 |
| Total capítol 2 | 8.253.330,02 | |
Capítol 4. Transferències corrents |
||
| 03.1500.48200 | SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PAISATGE URBÀ | 140.000,00 |
| 03.3360.48200 | ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE | 44.032,84 |
| 03.4100.48200 | TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE | 30.800,00 |
| Total capítol 4 | 214.832,84 | |
Capítol 6. Inversions reals |
||
| 03.9330.60000 | Adquisicio patrimoni i expropiacions | 900.000,00 |
| 03.1510.60100 | HONORARIS | 1.000.000,00 |
| 03.1550.60900 | INFRASTR. BASIQUES, VIES PUBLIQUES | 10.859.375,54 |
| 03.1610.60900 | INVERSIO EN INFRASTR. CICLE DE L'AIGUA | 12.000.000,00 |
| 03.1710.60900 | INVERSIONS EN PARCS I JARDINS | 490.000,00 |
| 03.9200.60900 | INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS | 1.030.000,00 |
| 03.9330.61900 | INVERSIONS AL CENTRE HISTORIC | 2.539.845,71 |
| 03.1640.62200 | CEMENTIRI | 400.000,00 |
| Total capítol 6 | 29.219.221,25 | |
Capítol 7. Transferències de capital |
||
| 03.1520.78900 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL EN POLITICA D'HABITATGE | 500.000,00 |
| Total capítol 7 | 500.000,00 | |
| Total orgànica 03 | 42.829.216,30 | |
Capítol 1. Despeses de personal |
||
| 04.9310.11000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES | 21.817,76 |
| 04.9310.11001 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES | 63.655,68 |
| 04.9220.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 16.258,12 |
| 04.9310.12000 | SOUS GRUP A1 | 243.329,87 |
| 04.9220.12001 | SOUS GRUP A2 | 13.798,24 |
| 04.9310.12001 | SOUS GRUP A2 | 41.394,71 |
| 04.9310.12003 | GRUP C1 | 719.083,18 |
| 04.9310.12004 | SOUS GRUP C2 | 99.723,67 |
| 04.9310.12005 | SOUS GRUP E | 6.581,20 |
| 04.9220.12006 | TRIENNIS | 3.125,89 |
| 04.9310.12006 | TRIENNIS | 250.874,03 |
| 04.9220.12100 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 16.103,66 |
| 04.9310.12100 | COMPLEMENT DE DESTI | 744.420,31 |
| 04.9220.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 15.887,17 |
| 04.9310.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 1.186.052,82 |
| 04.9310.12103 | ALTRES COMPLEMENTS | 513,58 |
| 04.9310.13000 | RETRIBUCIONS BASIQUES | 11.788,41 |
| 04.9310.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 14.236,10 |
| 04.9200.15000 | PRODUCTIVITAT | 42.969,15 |
| 04.9310.15000 | PRODUCTIVITAT | 74.490,28 |
| 04.2210.16400 | COMPLEMENT FAMILIAR | 24.770,10 |
| Total capítol 1 | 3.610.873,93 | |
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
||
| 04.9310.20600 | LLOGUER APLICACIONS DE GESTIO | 238.509,98 |
| 04.9200.20601 | LLOGUER EQUIPS INFORMACIO | 362.616,00 |
| 04.9200.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 25.308,47 |
| 04.9200.22000 | MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE | 150.000,00 |
| 04.9200.22001 | SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS | 58.000,00 |
| 04.9200.22201 | COMUNICACIONS POSTALS | 500.000,00 |
| 04.9200.22602 | CONVENIS DE DIVULGACIÓ | 413.320,00 |
| 04.9200.22603 | PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS | 20.700,00 |
| 04.9310.22604 | DESPESES JURIDIQUES I CONTENCIOSOS | 6.572,22 |
| 04.9310.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 218.464,68 |
| 04.4400.22799 | CONTRACTE EYSSA | 3.083.259,82 |
| 04.9200.22799 | CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA | 1.902.785,00 |
| 04.9310.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 2.059,21 |
| Total capítol 2 | 6.981.595,38 | |
Capítol 3. Despeses financeres |
||
| 04.110.31001 | INTERESSOS | 4.571.920,54 |
| Total capítol 3 | 4.571.920,54 | |
Capítol 4. Transferències corrents |
||
| 04.2410.41000 | TRANSF. CORRENT INST. MUNICIPAL D'OCUPACIÓ | 2.453.026,32 |
| 04.4310.41000 | TRANSF. CORRENT INST. MPAL. MERCATS | 360.500,00 |
| 04.4320.41000 | TRANSF. CORRENT PATRONAT MPAL DE TURISME | 1.008.600,00 |
| 04.4910.41000 | TRANSF. CORRENT INST. MPAL. INFORMATICA | 2.306.983,50 |
| 04.4330.46700 | APORTACIO CONSORCI PROMOCIO ECONOMICA | 735.340,55 |
| 04.4400.46700 | APORTACIO AUTORITAT DEL TRANSPORT I LA MOBILITAT | 199.342,63 |
| 04.4910.46700 | TRANSF. A CONSORCIS LOCALS (LOCALRET) | 15.412,53 |
| 04.4330.46702 | APORTACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC | 150.000,00 |
| 04.4400.47200 | TRANSF. CORRENT A AUTOBUSOS DE LLEIDA | 4.725.284,60 |
| 04.4390.48200 | TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE | 63.220,00 |
| 04.9270.48200 | ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE | 78.375,00 |
| Total capítol 4 | 12.096.085,13 | |
Capítol 6. Inversions reals |
||
| 04.9200.62301 | ADQUISICIO MAQUINARIA | 100.000,00 |
| 04.9200.62501 | ADQUISICIO MOBILIARI | 350.000,00 |
| 04.9200.62601 | ADQUISICIO EQUIPS INFORMATICS | 100.000,00 |
| Total capítol 6 | 550.000,00 | |
Capítol 7. Transferències de capital |
||
| 04.2410.71000 | TRANSFERENCIA CAPITAL IMO | 600.000,00 |
| 04.4310.71000 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL IMMC | 120.000,00 |
| 04.4320.71000 | TRANSF. DE CAPITAL AL PATRONAT MPAL. DE TURISME | 25.000,00 |
| 04.4910.71000 | TRANSF. DE CAPITAL A L'INSTITUT MPAL. INFORMATICA | 150.000,00 |
| Total capítol 7 | 895.000,00 | |
Capítol 8. Actius financers |
||
| 04.9220.85300 | APORTACIÓ DE CAPITAL AEROPORT DE LLEIDA | 90.000,00 |
| Total capítol 8 | 90.000,00 | |
Capítol 9. Passius financers |
||
| 04.110.91300 | AMORTITZACIO DE PRESTECS | 6.165.409,54 |
| Total capítol 9 | 6.165.409,54 | |
| Total orgànica 04 | 34.960.884,52 | |
Capítol 1. Despeses de personal |
||
| 05.2310.11000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES | 21.070,16 |
| 05.2310.11001 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES | 63.639,16 |
| 05.2310.12000 | SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI | 118.726,60 |
| 05.2320.12000 | SOUS GRUP A1 | 79.268,92 |
| 05.3130.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 48.774,36 |
| 05.3200.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 588.453,18 |
| 05.3300.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 48.774,36 |
| 05.9250.12000 | SOPUS DEL GRUP A1 | 16.258,12 |
| 05.2310.12001 | SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI | 786.499,52 |
| 05.2320.12001 | SOUS GRUP A2 | 56.949,12 |
| 05.3130.12001 | SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI | 41.394,72 |
| 05.3200.12001 | SOUS DEL GRUP A2. PERSONAL FUNCIONARI | 1.141.902,81 |
| 05.3300.12001 | SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI | 13.798,24 |
| 05.3330.12001 | SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI | 13.798,24 |
| 05.3400.12001 | SOUS GRUP A2 | 13.798,24 |
| 05.9240.12001 | SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI | 27.596,47 |
| 05.2310.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 82.287,36 |
| 05.3130.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 41.143,68 |
| 05.3200.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 660.625,82 |
| 05.3300.12003 | SOUS DEL GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 82.287,36 |
| 05.3400.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 10.285,92 |
| 05.9240.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 51.429,60 |
| 05.9250.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 30.857,76 |
| 05.1640.12004 | SOUS GRUP C2 | 12.615,69 |
| 05.2310.12004 | SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI | 159.798,74 |
| 05.2320.12004 | SOUS GRUP C2 | 42.052,30 |
| 05.3130.12004 | SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI | 16.820,92 |
| 05.3200.12004 | SOUS DEL GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI | 25.231,38 |
| 05.3300.12004 | SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI | 16.820,92 |
| 05.3400.12004 | SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI | 8.410,46 |
| 05.9250.12004 | SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI | 141.295,73 |
| 05.1640.12005 | SOUS GRUP E | 46.070,70 |
| 05.2310.12005 | SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI | 17.002,39 |
| 05.3130.12005 | SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI | 15.356,90 |
| 05.3200.12005 | SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI | 242.200,58 |
| 05.3300.12005 | SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI | 15.356,90 |
| 05.9240.12005 | SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI | 89.947,67 |
| 05.9250.12005 | SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI | 21.115,73 |
| 05.1640.12006 | TRIENNIS | 6.155,18 |
| 05.2310.12006 | TRIENNIS | 145.601,79 |
| 05.2320.12006 | TRIENNIS | 20.203,22 |
| 05.3130.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 40.368,41 |
| 05.3200.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 298.877,09 |
| 05.3300.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIARI | 30.686,16 |
| 05.3330.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 4.501,59 |
| 05.3400.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 5.925,58 |
| 05.9240.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 21.830,98 |
| 05.9250.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 15.916,05 |
| 05.1640.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 35.694,88 |
| 05.2310.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ | 672.391,13 |
| 05.2320.12100 | COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI | 101.596,40 |
| 05.3130.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 97.376,45 |
| 05.3200.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 1.540.108,85 |
| 05.3300.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 111.328,17 |
| 05.3330.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 9.128,85 |
| 05.3400.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 21.383,60 |
| 05.9240.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 104.171,39 |
| 05.9250.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 140.153,33 |
| 05.1640.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 68.506,41 |
| 05.2310.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 978.777,19 |
| 05.2320.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 182.593,02 |
| 05.3130.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 134.943,26 |
| 05.3200.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC. RET.COMPLEM.PERS.FUNCIONARI | 2.320.432,17 |
| 05.3300.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 200.569,92 |
| 05.3330.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 19.693,41 |
| 05.3400.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 43.886,35 |
| 05.9240.12101 | COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI | 181.422,63 |
| 05.9250.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 235.713,35 |
| 05.3330.12103 | ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL FUNCIONARI | 401,16 |
| 05.2310.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES | 47.372,55 |
| 05.2320.13000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE | 11.788,41 |
| 05.3200.13000 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL | 27.424,75 |
| 05.3300.13000 | RETRIB PERSONAL LABORAL | 38.602,20 |
| 05.3330.13000 | RETRIB. BAS. LABORAL FIXES | 9.414,75 |
| 05.9240.13000 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL | 20.633,19 |
| 05.9250.13000 | RETRIB.BASIQUES LABORAL FIXES | 17.658,54 |
| 05.2310.13002 | ALTRES REMUNERACIONS | 58.958,75 |
| 05.2320.13002 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE | 13.688,18 |
| 05.3200.13002 | RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL | 34.782,53 |
| 05.3300.13002 | RET.COMPLEM.LABORAL FIXES | 55.918,70 |
| 05.3330.13002 | RET. COMPLEM. LABORAL FIXES | 13.281,00 |
| 05.9240.13002 | RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL | 28.696,89 |
| 05.9250.13002 | RETRIB.COMPLEM.LABORALS FIXES | 29.158,57 |
| 05.1640.13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 8.055,34 |
| 05.2310.13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 275.161,38 |
| 05.2320.13100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 16.883,13 |
| 05.3200.13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 26.206,58 |
| 05.1640.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 13.180,43 |
| 05.2310.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 316.099,66 |
| 05.2320.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 15.309,78 |
| 05.3200.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 34.287,32 |
| 05.9200.15000 | PRODUCTIVITAT | 142.803,98 |
| 05.2210.16400 | COMPLEMENT FAMILIAR | 5.464,35 |
| Total capítol 1 | 13.960.885,66 | |
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
||
| 05.2310.20200 | LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 131.637,66 |
| 05.2322.20200 | LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 124.084,16 |
| 05.2323.20200 | LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 3.000,00 |
| 05.2324.20200 | LLOGUER IMMOBLES | 12.500,00 |
| 05.3400.20200 | LLOGUER D'IMMOBLES | 561.227,44 |
| 05.9240.20200 | LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 100.100,00 |
| 05.1640.21000 | MANTENIMENT CEMENTIRI | 37.923,77 |
| 05.2310.21200 | MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS | 71.652,85 |
| 05.2322.21200 | MANTENIMENT EDIFICIS JOVENTUD | 6.364,01 |
| 05.2324.21200 | MANTENIMENT EDIFICIS DE LA DONA | 2.200,00 |
| 05.3130.21200 | MANTENIMENT EDIFICIS SANITAT I LABORATORI | 96,43 |
| 05.9240.21200 | MANTENIMENT EDIFICIS PARTICIPACIO VEINAL | 270.790,00 |
| 05.1640.21300 | MANTENIMENT MAQUINARIA | 2.623,44 |
| 05.2310.21300 | MANTENIMENT MAQUINARIA SERVEIS SOCIALS | 3.000,00 |
| 05.2322.21300 | MANTENIMENT MAQUINARIA | 675,00 |
| 05.9240.21300 | MANTENIMENTS DE MAQUINARIA | 1.000,00 |
| 05.1640.21400 | MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT | 970,96 |
| 05.2310.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 9.000,00 |
| 05.2322.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 1.133,00 |
| 05.2323.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 1.400,00 |
| 05.2324.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS | 1.600,00 |
| 05.3130.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 670,67 |
| 05.9240.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 2.000,00 |
| 05.9250.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 2.200,00 |
| 05.2310.22100 | SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA | 97.000,00 |
| 05.2322.22100 | SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA | 21.000,00 |
| 05.2323.22100 | SUBMINISTRAMENTS | 1.000,00 |
| 05.2324.22100 | SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA | 3.700,00 |
| 05.3130.22100 | SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA | 13.702,56 |
| 05.9240.22100 | SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA | 201.340,00 |
| 05.2323.22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA | 400,00 |
| 05.2324.22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA | 40,00 |
| 05.9240.22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA | 10.850,00 |
| 05.2323.22102 | SUBMINISTRAMENT GAS | 600,00 |
| 05.9240.22102 | SUBMINISTRAMENT GAS | 47.670,00 |
| 05.1640.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 2.059,85 |
| 05.2310.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 40.200,00 |
| 05.9240.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 48.170,00 |
| 05.2310.22105 | SUBMINISTRAMENT ALIMENTS | 330.178,41 |
| 05.2321.22105 | SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS | 50.000,00 |
| 05.3130.22105 | SUBMINISTRAMENT ALIMENTS | 23.591,27 |
| 05.2323.22109 | SUBMINISTRAMENT D'ALTRE MATERIAL TECNIC | 900,00 |
| 05.2324.22109 | SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TÈCNIC | 1.600,00 |
| 05.9240.22109 | SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC | 6.180,00 |
| 05.2324.22110 | PRODUCTES NETEJA | 2.000,00 |
| 05.9240.22110 | PRODUCTES DE NETEJA | 3.670,00 |
| 05.2310.22199 | SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC | 32.500,00 |
| 05.2321.22199 | SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC | 7.000,00 |
| 05.2322.22199 | SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC | 3.500,00 |
| 05.3130.22199 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS | 8.654,99 |
| 05.2310.22299 | ALTRES DESPESES DE COMUNICACIONS | 3.000,00 |
| 05.2322.22299 | DESPESES DE COMUNICACIONS | 11.600,00 |
| 05.2310.22300 | SERVEI DE TRANSPORT | 14.367,84 |
| 05.2321.22300 | TRANSPORTS | 1.580,00 |
| 05.2310.22402 | ASSEGURANCES ACCIDENTS | 4.100,00 |
| 05.9240.22601 | ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES | 1.000,00 |
| 05.2310.22602 | DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO | 9.000,00 |
| 05.2322.22602 | DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO | 12.000,00 |
| 05.2324.22602 | DESPESES DE PROMOCIÓ | 13.000,00 |
| 05.9240.22602 | DESPESES DE PROMOCIO | 1.000,00 |
| 05.2322.22606 | SEMINARIS I CONFERENCIES | 1.500,00 |
| 05.2324.22606 | REUNIONS I CONFERÈNCIES | 5.090,00 |
| 05.9240.22606 | REUNIONS I CONFERENCIES | 9.300,00 |
| 05.9240.22609 | DESPESES DIVERSES | 30.000,00 |
| 05.1640.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 764,12 |
| 05.2310.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 75.000,00 |
| 05.2321.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 4.050,00 |
| 05.2322.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 84.600,00 |
| 05.2323.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 84.779,56 |
| 05.2324.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 30.000,00 |
| 05.3130.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 33.532,00 |
| 05.3300.22699 | DESPESES DIVERSES "ANY MARIUS TORRES" | 60.000,00 |
| 05.9250.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 1.100,00 |
| 05.1640.22700 | NETEGES | 20.369,28 |
| 05.2310.22700 | NETEGES | 143.769,56 |
| 05.2321.22700 | NETEGES | 28.350,00 |
| 05.2322.22700 | NETEGES | 18.010,52 |
| 05.3130.22700 | NETEGES | 2.030,12 |
| 05.9240.22700 | NETEGES | 316.970,00 |
| 05.2324.22706 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 4.500,00 |
| 05.9240.22706 | ESTUDIS I TREBALLS TECNICS | 9.000,00 |
| 05.2323.22709 | ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS | 115.250,00 |
| 05.1640.22799 | TREBALL REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSONALS | 1.441,80 |
| 05.2310.22799 | ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS | 2.566.725,35 |
| 05.2321.22799 | ALTRES CONTRACTES PREST. SERVEIS | 117.500,00 |
| 05.2322.22799 | ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS | 119.776,83 |
| 05.2324.22799 | ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS | 5.000,00 |
| 05.9240.22799 | ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS | 28.676,00 |
| 05.9250.22799 | ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS | 1.530,00 |
| 05.2310.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 7.900,00 |
| 05.2322.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 665,39 |
| 05.2323.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 2.000,00 |
| 05.2324.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 515,00 |
| 05.3130.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 1.500,00 |
| 05.3300.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 10.394,40 |
| 05.3400.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 1.139,75 |
| 05.9240.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 1.854,00 |
| 05.9250.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 1.050,00 |
| 05.2321.24000 | PUBLICACIONS | 2.572,00 |
| Total capítol 2 | 6.324.209,99 | |
Capítol 4. Transferències corrents |
||
| 05.3200.41000 | TRANSFERENCIA CORRENT IME | 4.994.084,18 |
| 05.3300.41000 | TRANSFERENCIA CORRENT IMAC | 5.387.023,00 |
| 05.3400.41000 | TRANSFERENCIA IMAE | 2.880.474,42 |
| 05.3230.46700 | APORTACIO CONSORCI NORMALITZACIO LINGUISTICA | 111.859,56 |
| 05.3300.46700 | TRANSFERENCIA CONSORCI MUSEU DIOCESA | 402.782,83 |
| 05.3300.46701 | TRANSFERÈNCIA CONSORCI SEU VELLA | 140.000,00 |
| 05.2310.48001 | ATENCIONS BENEFIQUES I ASSIST. A FAMILIES | 280.000,00 |
| 05.2310.48100 | PREMIS I BEQUES | 1.200,00 |
| 05.2322.48100 | PREMIS I BEQUES | 2.800,00 |
| 05.2324.48100 | PREMIS I BEQUES | 15.000,00 |
| 05.3300.48100 | PREMIS I BEQUES | 21.637,00 |
| 05.9240.48100 | PREMIS I BEQUES | 3.000,00 |
| 05.2310.48901 | ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE | 174.322,81 |
| 05.2321.48901 | TRANSF. A ENTITATS S LUCRE | 9.000,00 |
| 05.2322.48901 | ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE | 15.300,00 |
| 05.2323.48901 | ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE | 52.816,00 |
| 05.2324.48901 | ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENS ÀNIM DE LUCRE | 12.000,00 |
| 05.3130.48901 | ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE | 13.903,81 |
| 05.3300.48901 | ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE | 7.911,80 |
| 05.3400.48901 | ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE | 1.041.555,52 |
| 05.9240.48901 | ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE | 255.150,00 |
| 05.3400.48902 | SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UE LLEIDA | 300.000,00 |
| 05.2310.48904 | CONVOC.EXTR.AJUTS A ENS SENSE LUCRE PER COBERT.NEC.BÀSIQUES | 60.000,00 |
| 05.2323.49000 | TRANSFERENCIES A L'EXTERIOR | 479.244,00 |
| 05.2323.49001 | UDL. CENTRE DE DESENVOLUPAMENT RURAL | 37.000,00 |
| 05.2323.49002 | COORDINADORA D'ONG. | 12.000,00 |
| Total capítol 4 | 16.710.064,93 | |
Capítol 8. Actius financers |
||
| 05.2324.83100 | MICROCREDITS | 400.000,00 |
| Total capítol 8 | 400.000,00 | |
| Total orgànica 05 | 37.395.160,58 | |
Capítol 1. Despeses de personal |
||
| 12.1700.11000 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL | 17.455,78 |
| 12.1700.11001 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL EVENTUAL | 42.968,86 |
| 12.1700.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 32.516,24 |
| 12.1710.12000 | SOUS DEL GRUP A1 | 16.258,12 |
| 12.1700.12001 | SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI | 55.192,96 |
| 12.1700.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 20.571,84 |
| 12.1710.12003 | SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI | 10.285,92 |
| 12.1700.12004 | SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI | 75.694,14 |
| 12.1710.12004 | SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI | 56.770,60 |
| 12.1690.12005 | SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI | 23.035,35 |
| 12.1710.12005 | SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI | 38.392,25 |
| 12.1690.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 2.022,05 |
| 12.1700.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 21.944,71 |
| 12.1710.12006 | TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI | 20.506,53 |
| 12.1690.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 13.484,13 |
| 12.1700.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 113.544,73 |
| 12.1710.12100 | RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI | 77.309,21 |
| 12.1690.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 39.867,83 |
| 12.1700.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 206.201,27 |
| 12.1710.12101 | COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI | 152.374,65 |
| 12.1690.13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL | 24.919,80 |
| 12.1710.13000 | RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL | 639,87 |
| 12.1690.13002 | RETR. COMPLEM. LABORAL FIXES | 49.277,07 |
| 12.1710.13002 | RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL | 1.115,45 |
| 12.1710.13100 | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 6.847,03 |
| 12.1710.13102 | ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL | 14.780,26 |
| 12.9200.15000 | PRODUCTIVITAT | 15.446,55 |
| 12.2210.16400 | COMPLEMENT FAMILIAR | 6.379,08 |
| Total capítol 1 | 1.155.802,28 | |
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
||
| 12.1700.21000 | MANTENIMENT PARC LA MITJANA | 7.935,23 |
| 12.1710.21000 | MANTENIMENT PARCS I JARDINS | 19.044,60 |
| 12.1690.21200 | MANTENIMENT EDIFICIS CANERA | 19.920,66 |
| 12.1700.21200 | MANTENIMENT EDIFICIS MEDI AMBIENT | 6.522,56 |
| 12.1700.21600 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS | 2.000,00 |
| 12.1690.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 4.117,93 |
| 12.1700.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 3.500,00 |
| 12.1710.22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 2.700,00 |
| 12.1690.22105 | SUBMINISTRAMENT ALIMENTS CANERA | 12.000,00 |
| 12.1690.22109 | SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC | 19.434,11 |
| 12.1700.22109 | SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC | 500,00 |
| 12.1700.22400 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 1.618,22 |
| 12.1710.22400 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 871,69 |
| 12.1700.22602 | DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO | 670,74 |
| 12.1690.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 12.000,00 |
| 12.1700.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 40.242,56 |
| 12.1710.22699 | ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT | 20.000,00 |
| 12.1620.22700 | NETEJA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS | 12.615.031,69 |
| 12.1700.22700 | NETEGES | 2.968,07 |
| 12.1710.22700 | NETEGES | 5.281,79 |
| 12.1700.22710 | SERVEIS FUNDACIO LLEIDA 21 | 190.263,01 |
| 12.1690.22799 | ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS | 107.450,00 |
| 12.1700.22799 | ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS | 291.615,96 |
| 12.1710.22799 | ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS | 3.393.431,54 |
| 12.1690.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 176,00 |
| 12.1700.23020 | DIETES DEL PERSONAL | 364,77 |
| Total capítol 2 | 16.779.661,13 | |
Capítol 4. Transferències corrents |
||
| 12.1700.48900 | ALTRES TRANSF. CORRENTS A ENS SENSE LUCRE | 10.000,00 |
| 12.1700.48901 | FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL | 12.000,00 |
| Total capítol 4 | 22.000,00 | |
| Total orgànica 12 | 17.957.463,41 | |
| Total general | 165.381.750,30 | |