Partida |
Denominació |
Import € |
| |
|
|
|
Orgànica 01. GOVERN |
|
| |
|
|
|
Programa 9120. Òrgans de govern |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 01.9120.10000 |
RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS |
1.222.934,16 |
| 01.9120.11000 |
RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
111.534,84 |
| 01.9120.11001 |
ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
264.643,41 |
| 01.9120.12000 |
SOUS DEL GRUP A1. |
2.470,70 |
| 01.9120.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
49.919,10 |
| 01.9120.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
60.647,63 |
| 01.9120.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
7.755,44 |
| 01.9120.12006 |
TRIENNIS |
29.540,16 |
| 01.9120.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
79.503,38 |
| 01.9120.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI |
219.636,78 |
| 01.9120.15100 |
GRATIFICACIONS |
16.859,59 |
| 01.9120.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
454.499,18 |
|
Total capítol 1 |
2.519.944,37 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 01.9120.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
11.989,08 |
| 01.9120.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
27.392,92 |
| 01.9120.22299 |
DESPESES DE COMUNICACIONS |
299,42 |
| 01.9120.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES |
10.465,41 |
| 01.9120.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
18.946,38 |
| 01.9120.23000 |
DIETES DE CARRECS ELECTES |
11.979,00 |
| 01.9120.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
7.196,49 |
| 01.9120.23301 |
MITJANS MATERIALS GRUPS POLITICS |
123.900,00 |
| 01.9120.23302 |
INDEMNITZACIONS ALTRES ÒRGANS |
20.000,00 |
|
Total capítol 2 |
232.168,70 |
| |
|
|
|
Total Programa 9120 |
2.752.113,07 |
| |
|
|
|
Programa 9200. Administració general |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 01.9200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
5.463,64 |
|
Total capítol 1 |
5.463,64 |
| |
|
|
|
Total Programa 9200 |
5.463,64 |
| |
|
|
|
Programa 9201. Administració general / secretaria |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 01.9201.21300 |
MANTENIMENT MAQUINÀRIA |
547,64 |
| 01.9201.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
20.000,00 |
| 01.9201.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. AUDITORIA LOPD |
35.000,00 |
| 01.9201.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
107,05 |
|
Total capítol 2 |
55.654,69 |
| |
|
|
|
Total Programa 9201 |
55.654,69 |
| |
|
|
|
Programa 9202. Relacions exteriors, premsa |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 01.9202.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
233,48 |
| 01.9202.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
1.499,10 |
| 01.9202.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES |
1.000,00 |
| 01.9202.22602 |
DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO |
35.329,00 |
| 01.9202.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
10.799,89 |
| 01.9202.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
339.731,00 |
| 01.9202.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
383,97 |
|
Total capítol 2 |
388.976,44 |
| |
|
|
|
Total Programa 9202 |
388.976,44 |
| |
|
|
|
Programa 9220. Coordinació i organització institucional |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 01.9220.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES |
4.526,60 |
| 01.9220.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
44.418,09 |
|
Total capítol 2 |
48.944,69 |
| |
|
|
|
Total Programa 9220 |
48.944,69 |
| |
|
|
|
Programa 9430. Transf. a administracions públiques |
|
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 01.9430.46800 |
TRANSF. A ENTITATS LOCALS DESCENTRALITZADES |
299.792,00 |
|
Total capítol 4 |
299.792,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 9430 |
299.792,00 |
| |
|
|
|
Total orgànica 01 |
3.550.944,53 |
|
| |
|
|
|
Orgànica 02. SEGURETAT CIUTADANA, CIVISME I IGUALTAT |
|
| |
|
|
|
Programa 1320. Seguretat |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 02.1320.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
29.648,44 |
| 02.1320.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
26.071,20 |
| 02.1320.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
2.217.240,03 |
| 02.1320.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
84.624,60 |
| 02.1320.12006 |
TRIENNIS |
434.523,13 |
| 02.1320.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
1.328.344,65 |
| 02.1320.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI |
4.674.744,30 |
| 02.1320.12103 |
ALTRES COMPLEMENTS |
77.758,96 |
| 02.1320.13000 |
RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES |
9.726,36 |
| 02.1320.13002 |
RET.COMPLEM.LABORAL FIXES |
15.602,75 |
| 02.1320.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL |
12.902,86 |
| 02.1320.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
14.043,95 |
| 02.1320.15100 |
GRATIFICACIONS |
339.949,79 |
| 02.1320.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
2.380.903,81 |
|
Total capítol 1 |
11.646.084,83 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 02.1320.20400 |
LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT |
164.000,00 |
| 02.1320.21001 |
GESTIÓ DE SEGURETAT VIAL |
632.400,00 |
| 02.1320.21400 |
REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VEHICLES |
32.500,00 |
| 02.1320.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
75.000,00 |
| 02.1320.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
15.857,00 |
| 02.1320.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES |
10.418,00 |
| 02.1320.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
7.729,00 |
| 02.1320.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
10.000,00 |
| 02.1320.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
8.000,00 |
|
Total capítol 2 |
955.904,00 |
| |
|
|
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
| 02.1320.62400 |
ELEMENTS DE TRANSPORT (GUARDIA URBANA) |
90.000,00 |
|
Total capítol 6 |
90.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 1320 |
12.691.988,83 |
| |
|
|
|
Programa 1321. Seguretat ciutadana |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 02.1321.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
10.340,37 |
| 02.1321.22799 |
ALTRES CONTRACTES |
60.500,00 |
| 02.1321.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
150,48 |
|
Total capítol 2 |
70.990,85 |
| |
|
|
|
Total Programa 1321 |
70.990,85 |
| |
|
|
|
Programa 1350. Protecció civil |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 02.1350.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
9.983,82 |
| 02.1350.12006 |
TRIENNIS |
2.639,90 |
| 02.1350.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
5.582,33 |
| 02.1350.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI |
25.845,64 |
| 02.1350.13000 |
RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL |
18.953,51 |
| 02.1350.13002 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL |
30.467,04 |
| 02.1350.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
22.584,70 |
|
Total capítol 1 |
116.056,94 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 02.1350.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
1.054,00 |
| 02.1350.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
1.099,00 |
| 02.1350.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES |
1.200,00 |
| 02.1350.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
1.917,08 |
| 02.1350.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
395,00 |
|
Total capítol 2 |
5.665,08 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 02.1350.48200 |
SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VOLUNT.PROTECCIÓ CIVIL LLEIDA |
1.545,00 |
|
Total capítol 4 |
1.545,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 1350 |
123.267,02 |
| |
|
|
|
Programa 2210. Pensions i altres prestacions |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 02.2210.16008 |
ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA |
127.228,96 |
| 02.2210.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
55.440,04 |
|
Total capítol 1 |
182.669,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 2210 |
182.669,00 |
| |
|
|
|
Programa 2310. Acció social |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 02.2310.22609 |
ACCIÓ SOCIAL DESTINADA A FUNCIONARIS |
3.775,29 |
|
Total capítol 2 |
3.775,29 |
| |
|
|
|
Total Programa 2310 |
3.775,29 |
| |
|
|
|
Programa 2314. Polítiques d'igualtat |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 02.2314.20200 |
LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
14.500,00 |
| 02.2314.21200 |
MANTENIMENT D'EDIFICIS |
1.345,87 |
| 02.2314.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA |
1.800,00 |
| 02.2314.22102 |
GAS |
2.200,00 |
| 02.2314.22109 |
SUBMINISTRAMENT D'ALTRE MATERIAL TÈCNIC |
1.070,45 |
| 02.2314.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
30.000,00 |
| 02.2314.22700 |
NETEJA |
3.385,71 |
| 02.2314.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS |
3.500,00 |
| 02.2314.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS |
3.600,00 |
| 02.2314.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
350,00 |
|
Total capítol 2 |
61.752,03 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 02.2314.48100 |
PREMIS I BEQUES |
6.000,00 |
| 02.2314.48901 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE FI DE LUCRE |
11.000,00 |
|
Total capítol 4 |
17.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 2314 |
78.752,03 |
| |
|
|
|
Programa 3322. Arxius |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 02.3322.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
14.824,22 |
| 02.3322.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
13.035,60 |
| 02.3322.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
29.951,46 |
| 02.3322.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
1.292,57 |
| 02.3322.12006 |
TRIENNIS |
13.922,52 |
| 02.3322.12100 |
RETRIB.COMPLENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
39.777,97 |
| 02.3322.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI |
71.241,36 |
| 02.3322.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
46.264,69 |
|
Total capítol 1 |
230.310,39 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 02.3322.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
10.000,00 |
| 02.3322.23020 |
DIETES DE PERSONAL |
232,00 |
|
Total capítol 2 |
10.232,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 3322 |
240.542,39 |
| |
|
|
|
Programa 9200. Administració general |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 02.9200.11000 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
15.682,10 |
| 02.9200.11001 |
ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
42.712,67 |
| 02.9200.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
242.128,93 |
| 02.9200.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
91.503,52 |
| 02.9200.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
274.127,22 |
| 02.9200.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
132.578,54 |
| 02.9200.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
142.183,07 |
| 02.9200.12006 |
TRIENNIS |
196.830,77 |
| 02.9200.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
955.265,31 |
| 02.9200.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI |
1.054.085,45 |
| 02.9200.12103 |
ALTRES COMPLEMENTS |
317.553,17 |
| 02.9200.13000 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL |
106.502,61 |
| 02.9200.13002 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL |
168.971,09 |
| 02.9200.13100 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL |
9.492,61 |
| 02.9200.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
13.659,15 |
| 02.9200.14300 |
ALTRE PERSONAL FP DUAL |
228.500,00 |
| 02.9200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
137.536,90 |
| 02.9200.15100 |
GRATIFICACIONS |
80.127,15 |
| 02.9200.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
1.115.512,44 |
| 02.9200.16200 |
DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL |
100.000,00 |
| 02.9200.16205 |
ASSEGURANCES |
150.000,00 |
| 02.9200.16209 |
ALTRES DESPESES SOCIALS |
27.006,20 |
|
Total capítol 1 |
5.601.958,90 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 02.9200.20200 |
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
18.000,00 |
| 02.9200.20600 |
LLOGUER EQUIPS INFORMACIÓ |
60.000,00 |
| 02.9200.21201 |
PREVENCIO DE RISCS EN EDIFICIS |
1.600,00 |
| 02.9200.21400 |
REPARACIO MANTENIMENT DE VEHICLES |
42.663,00 |
| 02.9200.21600 |
MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS |
18.299,42 |
| 02.9200.22104 |
VESTUARI |
104.630,00 |
| 02.9200.22299 |
ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS |
749,32 |
| 02.9200.22402 |
PRIMES D'ASSEGURANCES |
417.436,01 |
| 02.9200.22604 |
DESPESES DIVERSES JURIDIQUES I CONTENCIOSES |
43.250,00 |
| 02.9200.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
3.205,00 |
| 02.9200.22709 |
CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA |
2.370.000,00 |
| 02.9200.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
53.925,00 |
| 02.9200.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
285,45 |
| 02.9200.23300 |
ALTRES INDEMNITZ. PER RAO DEL SERVEI |
1.801,93 |
|
Total capítol 2 |
3.135.845,13 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 02.9200.46600 |
TRANSF. A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS |
27.403,00 |
| 02.9200.48100 |
PREMIS I BEQUES |
3.676,78 |
|
Total capítol 4 |
31.079,78 |
| |
|
|
|
Capítol 8. Actius financers |
|
| 02.9200.83001 |
BESTRETES DEL PERSONAL |
252.000,00 |
|
Total capítol 8 |
252.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 9200 |
9.020.883,81 |
| |
|
|
|
Total orgànica 02 |
22.412.869,22 |
|
| |
|
|
|
Orgànica 03. PROMOCIÓ I GESTIÓ HÀBITAT URBÀ |
|
| |
|
|
|
Programa 1340. Mobilitat urbana |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 03.1340.22799 |
CONTRACTE D'APARCAMENT REGULAT |
3.046.306,80 |
|
Total capítol 2 |
3.046.306,80 |
| |
|
|
|
Total Programa 1340 |
3.046.306,80 |
| |
|
|
|
Programa 1500. Admó. general d'habitatge i urbanisme |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 03.1500.11000 |
RETRIBUCIONS BASIQUES |
23.188,77 |
| 03.1500.11001 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES |
57.430,03 |
| 03.1500.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
231.010,76 |
| 03.1500.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
71.950,12 |
| 03.1500.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
236.212,44 |
| 03.1500.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
144.217,15 |
| 03.1500.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
9.048,01 |
| 03.1500.12006 |
TRIENNIS |
161.369,02 |
| 03.1500.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
446.410,91 |
| 03.1500.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI |
824.374,85 |
| 03.1500.13000 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL |
21.563,16 |
| 03.1500.13002 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL |
39.205,09 |
| 03.1500.13100 |
RET. BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS |
9.220,80 |
| 03.1500.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
18.927,69 |
| 03.1500.15100 |
GRATIFICACIONS |
50.704,16 |
| 03.1500.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
573.056,99 |
|
Total capítol 1 |
2.917.889,95 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 03.1500.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
51.616,00 |
| 03.1500.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
38.093,00 |
| 03.1500.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
5.030,36 |
| 03.1500.22299 |
ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS |
655,18 |
| 03.1500.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLÀRIES DE PROMOCIÓ I GESTIÓ HAB URBÀ, RURAL |
1.500,00 |
| 03.1500.22602 |
DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIÓ |
35.000,00 |
| 03.1500.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
25.616,73 |
| 03.1500.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
2.685,12 |
|
Total capítol 2 |
160.196,39 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 03.1500.48200 |
SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PAISATGE URBÀ |
30.000,00 |
| 03.1500.48201 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENS ÀNIM DE LUCRE |
6.105,00 |
|
Total capítol 4 |
36.105,00 |
| |
|
|
|
Capítol 8. Actius financers |
|
| 03.1500.82120 |
CREDITS A L/T AMB ENTITATS LOCALS (EMU) |
10.649.809,16 |
|
Total capítol 8 |
10.649.809,16 |
| |
|
|
|
Total Programa 1500 |
13.764.000,50 |
| |
|
|
|
Programa 1510. Urbanisme |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 03.1510.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS |
248.333,00 |
| 03.1510.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
180.409,50 |
|
Total capítol 2 |
428.742,50 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 03.1510.44900 |
TRANSFERÈNCIA CORRENT EMPRESA MUNICIPAL URBANIME |
3.500.000,00 |
|
Total capítol 4 |
3.500.000,00 |
| |
|
|
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
| 03.1510.60100 |
HONORARIS |
155.000,00 |
| 03.1510.60900 |
ESPAIS SINGULARS PARTICIPATIUS |
1.000.000,00 |
|
Total capítol 6 |
1.155.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 1510 |
5.083.742,50 |
| |
|
|
|
Programa 1511. Urbanisme |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 03.1511.22799 |
OBRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA |
350.000,00 |
|
Total capítol 2 |
350.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 1511 |
350.000,00 |
| |
|
|
|
Programa 1531. Accés als nuclis de població |
|
| |
|
|
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
| 03.1531.60900 |
VIES PÚBLIQUES I INFRASTRUCTURES BÀSIQUES |
1.800.000,00 |
|
Total capítol 6 |
1.800.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 1531 |
1.800.000,00 |
| |
|
|
|
Programa 1532. Pavimentació de vies públiques |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 03.1532.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
17.294,92 |
| 03.1532.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
52.142,40 |
| 03.1532.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
90.615,06 |
| 03.1532.12004 |
SOUS GRUP C2 |
51.128,27 |
| 03.1532.12005 |
SOUS GRUP E |
62.043,52 |
| 03.1532.12006 |
TRIENIS |
59.768,58 |
| 03.1532.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
169.774,57 |
| 03.1532.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI |
351.718,88 |
| 03.1532.13000 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL |
56.003,72 |
| 03.1532.13002 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL |
85.700,91 |
| 03.1532.15100 |
GRATIFICACIONS |
13.485,17 |
| 03.1532.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
276.389,35 |
|
Total capítol 1 |
1.286.065,35 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 03.1532.21000 |
MANTENIMENT VIES PUBLIQUES |
702.277,00 |
| 03.1532.21500 |
MANTENIMENT DE MOBILIARI URBA |
218.182,00 |
| 03.1532.22101 |
AIGUA |
4.500,00 |
|
Total capítol 2 |
924.959,00 |
| |
|
|
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
| 03.1532.60900 |
PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES |
2.712.800,00 |
|
Total capítol 6 |
2.712.800,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 1532 |
4.923.824,35 |
| |
|
|
|
Programa 1600. Clavegueram |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 03.1600.21001 |
MANTENIMENT DEPURADORA |
2.550.446,00 |
|
Total capítol 2 |
2.550.446,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 1600 |
2.550.446,00 |
| |
|
|
|
Programa 1610. Sanejam. abastament i distribució d'aigua |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 03.1610.22101 |
AIGUA MANCOMUNITAT PINYANA |
2.567.400,00 |
|
Total capítol 2 |
2.567.400,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 1610 |
2.567.400,00 |
| |
|
|
|
Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris |
|
| |
|
|
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
| 03.1640.62200 |
CEMENTIRI |
70.000,00 |
| 03.1640.62400 |
ELEMENTS DE TRANSPORT (CEMENTIRI) |
60.000,00 |
|
Total capítol 6 |
130.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 1640 |
130.000,00 |
| |
|
|
|
Programa 1650. Enllumenat públic |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 03.1650.12001 |
SOUS GRUP A2 |
2.172,60 |
| 03.1650.12003 |
SOUS GRUP C1 |
29.951,46 |
| 03.1650.12004 |
SOUS GRUP C2 |
43.372,83 |
| 03.1650.12005 |
SOUS GRUP E |
23.266,32 |
| 03.1650.12006 |
TRIENNIS |
25.805,86 |
| 03.1650.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
64.035,92 |
| 03.1650.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
193.210,06 |
| 03.1650.13100 |
RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS |
9.220,80 |
| 03.1650.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
20.972,03 |
| 03.1650.15100 |
GRATIFICACIONS |
3.749,55 |
| 03.1650.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
121.287,96 |
|
Total capítol 1 |
537.045,39 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 03.1650.20300 |
LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE |
1.592,49 |
| 03.1650.21000 |
MANTENIMENT ENLLUMENAT |
1.741.761,98 |
| 03.1650.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA |
10.120,44 |
| 03.1650.21301 |
MANTENIMENT D'ASCENSORS |
11.183,92 |
| 03.1650.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
1.304.643,93 |
|
Total capítol 2 |
3.069.302,76 |
| |
|
|
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
| 03.1650.60900 |
ENLLUMENAT PÚBLIC. ALTRES INVERSIONS |
221.802,38 |
|
Total capítol 6 |
221.802,38 |
| |
|
|
|
Total Programa 1650 |
3.828.150,53 |
| |
|
|
|
Programa 1710. Parcs i jardins |
|
| |
|
|
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
| 03.1710.60900 |
PARCS I JARDINS |
220.000,00 |
|
Total capítol 6 |
220.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 1710 |
220.000,00 |
| |
|
|
|
Programa 2210. Pensions i altres prestacions |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 03.2210.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
17.400,01 |
|
Total capítol 1 |
17.400,01 |
| |
|
|
|
Total Programa 2210 |
17.400,01 |
| |
|
|
|
Programa 3360. Arqueologia i protecció del patrimoni |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 03.3360.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
74.121,10 |
| 03.3360.12003 |
SOUS GRUP C1 |
9.983,82 |
| 03.3360.12006 |
TRIENNIS |
18.529,08 |
| 03.3360.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
48.422,60 |
| 03.3360.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
52.584,02 |
| 03.3360.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
51.497,21 |
|
Total capítol 1 |
255.137,83 |
| |
|
|
|
Total Programa 3360 |
255.137,83 |
| |
|
|
|
Programa 4100. Admó.gral agricultura, ramaderia i pesca |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 03.4100.20200 |
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
12.732,00 |
| 03.4100.20300 |
LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE |
1.500,00 |
| 03.4100.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
362,00 |
|
Total capítol 2 |
14.594,00 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 03.4100.48200 |
TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE |
12.073,00 |
|
Total capítol 4 |
12.073,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 4100 |
26.667,00 |
| |
|
|
|
Programa 4400. Administració general del transport |
|
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 03.4400.46700 |
APORTACIÓ AUTORITAT DEL TRANSPORT |
139.270,05 |
| 03.4400.47200 |
TRANSFERÈNCIA CORRENT AUTOBUSOS DE LLEIDA |
7.000.000,00 |
|
Total capítol 4 |
7.139.270,05 |
| |
|
|
|
Total Programa 4400 |
7.139.270,05 |
| |
|
|
|
Programa 4540. Agricultura, ramaderia i pesca |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 03.4540.21000 |
MANTENIMENT SENYALITZACIÓ CAMINS DE L'HORTA |
20.000,00 |
| 03.4540.21001 |
MANTENIMENT CAMINS DE L'HORTA |
206.989,00 |
|
Total capítol 2 |
226.989,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 4540 |
226.989,00 |
| |
|
|
|
Programa 9200. Administració general |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 03.9200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
54.916,59 |
|
Total capítol 1 |
54.916,59 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 03.9200.20200 |
LLOGUER IMMOBLES |
48.168,00 |
| 03.9200.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS |
926.076,43 |
| 03.9200.21201 |
MANTENIMENT PROGRAMA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EDIF MPALS |
6.000,00 |
| 03.9200.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
310.416,90 |
| 03.9200.22101 |
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA |
9.905,96 |
| 03.9200.22102 |
SUBMINISTRAMENT DE GAS |
76.481,00 |
| 03.9200.22110 |
SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA |
2.487,64 |
| 03.9200.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
875,76 |
| 03.9200.22200 |
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS |
832.552,42 |
| 03.9200.22700 |
NETEGES |
388.253,46 |
|
Total capítol 2 |
2.601.217,57 |
| |
|
|
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
| 03.9200.62200 |
INVERSIONS EDIFICIS MUNICIPALS |
1.175.000,00 |
|
Total capítol 6 |
1.175.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 9200 |
3.831.134,16 |
| |
|
|
|
Programa 9250. Atenció ciutadana |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 03.9250.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
13.035,60 |
| 03.9250.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
10.744,50 |
| 03.9250.12004 |
SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI |
110.717,19 |
| 03.9250.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
7.755,44 |
| 03.9250.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
20.833,68 |
| 03.9250.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
91.806,33 |
| 03.9250.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
199.079,72 |
| 03.9250.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE |
9.726,36 |
| 03.9250.13002 |
RET. COMPLEM. LABORAL FIXES |
16.893,90 |
| 03.9250.15100 |
Gratificacions |
4.696,02 |
| 03.9250.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
129.695,11 |
|
Total capítol 1 |
614.983,85 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 03.9250.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS |
34.399,92 |
| 03.9250.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
470,84 |
| 03.9250.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS |
64,67 |
| 03.9250.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
224,95 |
|
Total capítol 2 |
35.160,38 |
| |
|
|
|
Total Programa 9250 |
650.144,23 |
| |
|
|
|
Programa 9330. Gestio de patrimoni |
|
| |
|
|
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
| 03.9330.60000 |
INVERSIONS EN TERRENYS |
1.120.315,00 |
| 03.9330.63200 |
GESTIÓ DEL PATRIMONI |
2.630.000,00 |
|
Total capítol 6 |
3.750.315,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 9330 |
3.750.315,00 |
| |
|
|
|
Total orgànica 03 |
54.160.927,96 |
|
| |
|
|
|
Orgànica 04. GESTIÓ DE RECURSOS MUNICIPALS I HISENDA MUNICIPAL |
|
| |
|
|
|
Programa 110. Deute públic |
|
| |
|
|
|
Capítol 3. Despeses financeres |
|
| 04.0110.31001 |
INTERESSOS |
2.365.965,80 |
|
Total capítol 3 |
2.365.965,80 |
| |
|
|
|
Capítol 9. Passius financers |
|
| 04.0110.91300 |
AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS |
9.666.234,73 |
|
Total capítol 9 |
9.666.234,73 |
| |
|
|
|
Total Programa 0110 |
12.032.200,53 |
| |
|
|
|
Programa 2210. Pensions i altres prestacions |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 04.2210.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
39.060,03 |
|
Total capítol 1 |
39.060,03 |
| |
|
|
|
Total Programa 2210 |
39.060,03 |
| |
|
|
|
Programa 4391. Projeccio exterior |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 04.4391.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT: PROJECCIÓ EXTERIOR |
55.000,00 |
| 04.4391.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
155,14 |
|
Total capítol 2 |
55.155,14 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 04.4391.46702 |
APORTACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC |
300.000,00 |
|
Total capítol 4 |
300.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 4391 |
355.155,14 |
| |
|
|
|
Programa 4910. Societat de la informació |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 04.4910.12000 |
SOUS GRUP A1 |
2.470,70 |
| 04.4910.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
41.279,40 |
| 04.4910.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
43.263,22 |
| 04.4910.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
8.462,46 |
| 04.4910.12006 |
TRIENNIS |
36.993,72 |
| 04.4910.12100 |
COMPLEMENT DE DESTÍ |
63.000,30 |
| 04.4910.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
180.834,41 |
| 04.4910.13000 |
RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL |
203.377,89 |
| 04.4910.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX |
364.124,21 |
| 04.4910.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
55.197,54 |
| 04.4910.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL3 |
81.497,44 |
| 04.4910.15100 |
GRATIFICACIONS |
8.328,90 |
| 04.4910.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
296.418,97 |
|
Total capítol 1 |
1.385.249,16 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 04.4910.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
24.851,12 |
| 04.4910.22000 |
MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE |
135,00 |
| 04.4910.22002 |
SUBM. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE |
9.633,00 |
| 04.4910.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
900,00 |
| 04.4910.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
319.382,26 |
| 04.4910.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
450,00 |
|
Total capítol 2 |
355.351,38 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 04.4910.46700 |
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TDT |
6.120,00 |
| 04.4910.46701 |
APORTACIO AL CONSORCI LOCALRET |
15.902,52 |
|
Total capítol 4 |
22.022,52 |
| |
|
|
|
Total Programa 4910 |
1.762.623,06 |
| |
|
|
|
Programa 9200. Administració general |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 04.9200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
55.792,17 |
|
Total capítol 1 |
55.792,17 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 04.9200.20601 |
LLOGUER EQUIPS INFORMACIO |
389.000,00 |
| 04.9200.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
75.000,00 |
| 04.9200.22000 |
MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE |
77.700,00 |
| 04.9200.22001 |
SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS |
18.959,44 |
| 04.9200.22201 |
COMUNICACIONS POSTALS |
525.000,00 |
| 04.9200.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES DE RECURSOS MUNICIPALS |
1.000,00 |
| 04.9200.22602 |
CONVENIS DE DIVULGACIÓ |
170.000,00 |
| 04.9200.22603 |
PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS |
20.000,00 |
| 04.9200.22699 |
FONS D'AJUSTAMENT PRESSUPOSTARI |
318.179,00 |
|
Total capítol 2 |
1.594.838,44 |
| |
|
|
|
Capítol 6. Inversions reals |
|
| 04.9200.62301 |
ADQUISICIÓ DE MAQUINARIA I UTILLATGE |
50.000,00 |
| 04.9200.62501 |
ADQUISICIÓ DE MOBILIARI |
40.000,00 |
| 04.9200.62601 |
ADQUISICIÓ DE EQUIPS INFORMÀTICS |
50.000,00 |
|
Total capítol 6 |
140.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 9200 |
1.790.630,61 |
| |
|
|
|
Programa 9220. Coordinació i organització institucional |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 04.9220.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
17.294,92 |
| 04.9220.12001 |
SOUS GRUP A2 |
13.035,60 |
| 04.9220.12006 |
TRIENNIS |
5.589,10 |
| 04.9220.12100 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
16.653,15 |
| 04.9220.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
17.717,50 |
| 04.9220.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
18.044,29 |
|
Total capítol 1 |
88.334,56 |
| |
|
|
|
Total Programa 9220 |
88.334,56 |
| |
|
|
|
Programa 9291. Serveis de caràct.gral-centrals sindicals |
|
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 04.9291.48200 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
72.858,00 |
|
Total capítol 4 |
72.858,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 9291 |
72.858,00 |
| |
|
|
|
Programa 9310. Administració financera |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 04.9310.11000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES |
22.523,54 |
| 04.9310.11001 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES |
56.956,53 |
| 04.9310.12000 |
SOUS GRUP A1 |
212.480,49 |
| 04.9310.12001 |
SOUS GRUP A2 |
77.381,62 |
| 04.9310.12003 |
SOUS GRUP C1 |
672.790,65 |
| 04.9310.12004 |
SOUS GRUP C2 |
124.116,08 |
| 04.9310.12005 |
SOUS GRUP E |
7.755,44 |
| 04.9310.12006 |
TRIENNIS |
311.205,13 |
| 04.9310.12100 |
COMPLEMENT DE DESTI |
729.507,78 |
| 04.9310.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
1.266.640,30 |
| 04.9310.12103 |
ALTRES COMPLEMENTS |
443,88 |
| 04.9310.13000 |
RETRIBUCIONS BASIQUES |
56.834,65 |
| 04.9310.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
80.588,82 |
| 04.9310.15000 |
PRODUCTIVITAT |
77.170,18 |
| 04.9310.15100 |
GRATIFICACIONS |
34.838,70 |
| 04.9310.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
863.972,37 |
|
Total capítol 1 |
4.595.206,16 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 04.9310.20600 |
LLOGUER APLICACIONS DE GESTIO |
226.500,00 |
| 04.9310.22604 |
DESPESES JURIDIQUES I CONTENCIOSOS |
8.229,31 |
| 04.9310.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
199.000,00 |
| 04.9310.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. AUDITORIES. |
60.000,00 |
| 04.9310.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
617,45 |
|
Total capítol 2 |
494.346,76 |
| |
|
|
|
Total Programa 9310 |
5.089.552,92 |
| |
|
|
|
Total orgànica 04 |
21.230.414,85 |
|
| |
|
|
|
Orgànica 05. POLÍTIQUES DE DRETS A LES PERSONES |
|
| |
|
|
|
Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 05.1640.12004 |
SOUS GRUP C2 |
8.815,97 |
| 05.1640.12005 |
SOUS GRUP E |
49.764,07 |
| 05.1640.12006 |
TRIENNIS |
7.998,86 |
| 05.1640.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
33.891,96 |
| 05.1640.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
69.727,04 |
| 05.1640.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX |
8.451,54 |
| 05.1640.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIX |
13.162,29 |
| 05.1640.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
61.891,48 |
|
Total capítol 1 |
253.703,21 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 05.1640.21000 |
MANTENIMENT CEMENTIRI |
21.166,56 |
| 05.1640.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS DE CEMENTIRI |
6.911,76 |
| 05.1640.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA |
1.146,91 |
| 05.1640.21400 |
MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT |
415,77 |
| 05.1640.22101 |
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA |
13.461,78 |
| 05.1640.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
4.000,00 |
| 05.1640.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
327,34 |
| 05.1640.22700 |
NETEGES |
1.194,65 |
| 05.1640.22799 |
TREBALL REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSONALS |
617,45 |
|
Total capítol 2 |
49.242,22 |
| |
|
|
|
Total Programa 1640 |
302.945,43 |
| |
|
|
|
Programa 2210. Pensions i altres prestacions |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 05.2210.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
13.080,01 |
|
Total capítol 1 |
13.080,01 |
| |
|
|
|
Total Programa 2210 |
13.080,01 |
| |
|
|
|
Programa 2310. Acció social |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 05.2310.12000 |
SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI |
174.184,59 |
| 05.2310.12001 |
SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI |
854.918,10 |
| 05.2310.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
41.456,64 |
| 05.2310.12004 |
SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI |
179.122,07 |
| 05.2310.12005 |
SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI |
35.545,77 |
| 05.2310.12006 |
TRIENNIS |
230.071,55 |
| 05.2310.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
739.675,76 |
| 05.2310.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
1.092.738,62 |
| 05.2310.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES |
117.858,44 |
| 05.2310.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
141.457,49 |
| 05.2310.13100 |
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL |
210.832,19 |
| 05.2310.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
224.822,23 |
| 05.2310.15100 |
GRATIFICACIONS |
35.476,58 |
| 05.2310.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
1.185.494,98 |
|
Total capítol 1 |
5.263.655,01 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 05.2310.20200 |
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
145.309,00 |
| 05.2310.20600 |
LLOGUER D'APLICACIONS DE GESTIÓ |
11.400,00 |
| 05.2310.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS |
57.004,49 |
| 05.2310.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA SERVEIS SOCIALS |
2.600,00 |
| 05.2310.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
115.851,86 |
| 05.2310.22101 |
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA |
6.110,43 |
| 05.2310.22102 |
GAS |
47.814,55 |
| 05.2310.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
7.940,00 |
| 05.2310.22105 |
SUBMINISTRAMENT ALIMENTS |
289.243,00 |
| 05.2310.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
20.000,00 |
| 05.2310.22299 |
ALTRES DESPESES DE COMUNICACIONS |
640,00 |
| 05.2310.22300 |
SERVEI DE TRANSPORT |
6.152,01 |
| 05.2310.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES DE POL. DRETS A LES PERSONES |
1.500,00 |
| 05.2310.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
24.514,39 |
| 05.2310.22700 |
NETEGES |
85.672,01 |
| 05.2310.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
3.100.000,12 |
| 05.2310.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
3.382,79 |
|
Total capítol 2 |
3.925.134,65 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 05.2310.46700 |
CONSORCI PERSONES SENSE LLAR |
1.000,00 |
| 05.2310.48001 |
ATENCIONS BENEFIQUES I ASSIST. A FAMILIES |
1.100.000,00 |
| 05.2310.48100 |
PREMIS I BEQUES |
5.600,00 |
| 05.2310.48900 |
SUBVENCIONS SOCIALS EN INSPECCIONS TÈCNIQUES I ASCENSORS |
150.000,00 |
| 05.2310.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
240.000,00 |
| 05.2310.48902 |
SUBVENCIONS SOCIALS LLEGAT GARROFÉ |
31.842,52 |
| 05.2310.48903 |
TRANSFERÈNCIA CÀTEDRA INNOVACIÓ SOCIAL - UdL |
15.000,00 |
| 05.2310.48904 |
SUBVENCIONS SOCIALS A ENS SENSE ÀNIM DE LUCRE |
2.800,00 |
|
Total capítol 4 |
1.546.242,52 |
| |
|
|
|
Total Programa 2310 |
10.735.032,18 |
| |
|
|
|
Programa 2312. Joventut |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 05.2312.20200 |
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
142.377,00 |
| 05.2312.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS JOVENTUD |
8.842,41 |
| 05.2312.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA |
800,00 |
| 05.2312.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
555,00 |
| 05.2312.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
19.922,62 |
| 05.2312.22101 |
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA |
1.000,00 |
| 05.2312.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
1.500,00 |
| 05.2312.22299 |
DESPESES DE COMUNICACIONS |
5.507,41 |
| 05.2312.22606 |
SEMINARIS I CONFERENCIES |
1.163,54 |
| 05.2312.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
63.380,00 |
| 05.2312.22700 |
NETEGES |
20.979,23 |
| 05.2312.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS |
45.318,00 |
| 05.2312.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
499,06 |
|
Total capítol 2 |
311.844,27 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 05.2312.48100 |
PREMIS I BEQUES |
8.474,25 |
| 05.2312.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
8.460,00 |
|
Total capítol 4 |
16.934,25 |
| |
|
|
|
Total Programa 2312 |
328.778,52 |
| |
|
|
|
Programa 2313. Drets civils, cooperació i immigració |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 05.2313.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
1.104,58 |
| 05.2313.22101 |
SUBMINISTRAMENT AIGUA |
34,81 |
| 05.2313.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
13.789,62 |
| 05.2313.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS |
121.929,79 |
| 05.2313.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
359,76 |
|
Total capítol 2 |
137.218,56 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 05.2313.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
32.000,00 |
| 05.2313.49000 |
TRANSFERENCIES A L'EXTERIOR |
119.618,00 |
|
Total capítol 4 |
151.618,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 2313 |
288.836,56 |
| |
|
|
|
Programa 2410. Foment de l'ocupació |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 05.2410.22104 |
VESTUARI |
519,01 |
| 05.2410.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
486,61 |
|
Total capítol 2 |
1.005,62 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 05.2410.41000 |
TRANSF.CORRENT INST.MUNICIPAL OCUPACIÓ |
2.617.271,00 |
| 05.2410.46701 |
TRANSFERÈNCIA GLOBAL LLEIDA |
250.000,00 |
|
Total capítol 4 |
2.867.271,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 2410 |
2.868.276,62 |
| |
|
|
|
Programa 3110. Sanitat |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 05.3110.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
44.472,66 |
| 05.3110.12001 |
SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI |
39.106,80 |
| 05.3110.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
29.951,46 |
| 05.3110.12004 |
SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI |
8.815,97 |
| 05.3110.12005 |
SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI |
15.510,88 |
| 05.3110.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
44.962,24 |
| 05.3110.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
81.794,52 |
| 05.3110.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
117.611,95 |
| 05.3110.15100 |
GRATIFICACIONS |
222,28 |
| 05.3110.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
96.780,91 |
|
Total capítol 1 |
479.229,67 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 05.3110.20200 |
LLOGUERS IMMOBLES |
9.500,00 |
| 05.3110.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS SANITAT I LABORATORI |
674,90 |
| 05.3110.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
287,00 |
| 05.3110.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
17.315,75 |
| 05.3110.22105 |
SUBMINISTRAMENT ALIMENTS |
31.427,00 |
| 05.3110.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
4.699,91 |
| 05.3110.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
44.903,00 |
| 05.3110.22700 |
NETEGES |
17.387,34 |
| 05.3110.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
449,90 |
|
Total capítol 2 |
126.644,80 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 05.3110.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
5.373,00 |
|
Total capítol 4 |
5.373,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 3110 |
611.247,47 |
| |
|
|
|
Programa 9200. Administració general |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 05.9200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
69.661,41 |
|
Total capítol 1 |
69.661,41 |
| |
|
|
|
Total Programa 9200 |
69.661,41 |
| |
|
|
|
Programa 9240. Participació ciutadana |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 05.9240.12001 |
SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI |
30.670,72 |
| 05.9240.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
29.951,46 |
| 05.9240.12004 |
SOUS DEL GRUP C2 |
3.526,03 |
| 05.9240.12005 |
SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI |
93.065,28 |
| 05.9240.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
26.185,04 |
| 05.9240.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
91.025,82 |
| 05.9240.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI |
179.342,20 |
| 05.9240.13000 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL |
20.525,42 |
| 05.9240.13002 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL |
28.639,34 |
| 05.9240.13100 |
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL |
10.713,58 |
| 05.9240.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
22.912,44 |
| 05.9240.15100 |
GRATIFICACIONS |
3.887,35 |
| 05.9240.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
152.714,31 |
|
Total capítol 1 |
693.158,99 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 05.9240.20200 |
LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
138.968,24 |
| 05.9240.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS PARTICIPACIO VEINAL |
152.047,08 |
| 05.9240.21300 |
MANTENIMENTS DE MAQUINARIA |
299,42 |
| 05.9240.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
856,36 |
| 05.9240.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
179.362,34 |
| 05.9240.22101 |
SUBMINISTRAMENT AIGUA |
4.949,75 |
| 05.9240.22102 |
SUBMINISTRAMENT GAS |
68.979,45 |
| 05.9240.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
36.767,49 |
| 05.9240.22109 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
1.852,35 |
| 05.9240.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES |
1.000,00 |
| 05.9240.22602 |
DESPESES DE COORDINACIÓ DE BARRIS |
36.000,00 |
| 05.9240.22699 |
DESPESES DIVERSES |
68.991,81 |
| 05.9240.22700 |
NETEGES |
268.890,70 |
| 05.9240.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS |
3.664,37 |
| 05.9240.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS |
1.018,48 |
| 05.9240.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
655,39 |
|
Total capítol 2 |
964.303,23 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 05.9240.48100 |
PREMIS I BEQUES |
1.200,03 |
| 05.9240.48901 |
ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE |
163.860,00 |
|
Total capítol 4 |
165.060,03 |
| |
|
|
|
Total Programa 9240 |
1.822.522,25 |
| |
|
|
|
Total orgànica 05 |
17.040.380,45 |
|
| |
|
|
|
Orgànica 06. CREATIVITAT, CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS |
|
| |
|
|
|
Programa 2210. Pensions i altres prestacions |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 06.2210.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
18.605,01 |
|
Total capítol 1 |
18.605,01 |
| |
|
|
|
Total Programa 2210 |
18.605,01 |
| |
|
|
|
Programa 2315. Infància |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 06.2315.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
14.000,00 |
| 06.2315.22300 |
SERVEI DE TRANSPORT |
3.650,00 |
| 06.2315.22699 |
ALTRES DESPESE DIVERSES |
16.300,00 |
| 06.2315.22799 |
TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES |
389.767,92 |
| 06.2315.24000 |
PUBLICACIONS |
750,00 |
|
Total capítol 2 |
424.467,92 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 06.2315.48901 |
ALTRES TRANSFERENCIES A ENS SENSE LUCRE |
3.000,00 |
|
Total capítol 4 |
3.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 2315 |
427.467,92 |
| |
|
|
|
Programa 3200. Administració general d'educació |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 06.3200.12000 |
SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI |
549.731,49 |
| 06.3200.12001 |
SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI |
1.221.949,42 |
| 06.3200.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
595.701,26 |
| 06.3200.12004 |
SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI |
8.462,46 |
| 06.3200.12005 |
SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI |
259.160,95 |
| 06.3200.12006 |
TRIENNIS |
463.273,68 |
| 06.3200.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
1.532.741,32 |
| 06.3200.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
2.311.497,11 |
| 06.3200.13000 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL |
29.475,78 |
| 06.3200.13002 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENT. LABORALS FIXES |
36.294,77 |
| 06.3200.13100 |
RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL |
38.968,76 |
| 06.3200.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
40.290,37 |
| 06.3200.15100 |
Gratificacions |
30.352,26 |
| 06.3200.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
2.170.392,21 |
|
Total capítol 1 |
9.288.291,84 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 06.3200.20300 |
LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE |
12.196,80 |
| 06.3200.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS |
11.717,87 |
| 06.3200.21300 |
MANTENIMENT DE MAQUINARIA |
600,00 |
| 06.3200.21600 |
MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS |
2.500,00 |
| 06.3200.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA |
15.950,48 |
| 06.3200.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TÈCNIC |
1.000,00 |
| 06.3200.22299 |
DESPESES DE COMUNICACIÓ |
600,00 |
| 06.3200.22502 |
TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS |
2.100,00 |
| 06.3200.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES DE POLITIQUES D'EDUCACIÓ |
1.000,00 |
| 06.3200.22602 |
DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIÓ |
43.000,00 |
| 06.3200.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
7.950,00 |
| 06.3200.22700 |
NETEGES |
8.849,61 |
| 06.3200.22709 |
CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA |
1.715.000,00 |
| 06.3200.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
1.560,00 |
| 06.3200.24000 |
DIVULGACIÓ OME |
500,00 |
|
Total capítol 2 |
1.824.524,76 |
| |
|
|
|
Total Programa 3200 |
11.112.816,60 |
| |
|
|
|
Programa 3230. Educació preescolar i primària |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 06.3230.20000 |
ARRENDAMENT DE TERRENYS I BÉNS NATURALS |
7.965,00 |
| 06.3230.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS |
503.621,66 |
| 06.3230.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA |
1.000,00 |
| 06.3230.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
493.000,00 |
| 06.3230.22101 |
SUBMINISTRAMENT AIGUA |
100.000,00 |
| 06.3230.22102 |
SUBMINISTRAMENT GAS |
325.000,00 |
| 06.3230.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
245.000,00 |
| 06.3230.22199 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
13.845,00 |
| 06.3230.22300 |
SERVEI TRANSPORT ESCOLES |
1.500,00 |
| 06.3230.22700 |
NETEGES |
1.294.012,70 |
| 06.3230.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
427.400,00 |
|
Total capítol 2 |
3.412.344,36 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 06.3230.48100 |
PREMIS I BEQUES-BEQUES ESCOLA |
21.000,00 |
|
Total capítol 4 |
21.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 3230 |
3.433.344,36 |
| |
|
|
|
Programa 3260. Serveis complementaris d'educació |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 06.3260.13000 |
RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL |
184.918,95 |
| 06.3260.13002 |
RETRIB. COMPLEMENT. LABORALS FIXES |
217.225,50 |
| 06.3260.13100 |
RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL |
70.059,70 |
| 06.3260.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
88.501,14 |
| 06.3260.15100 |
GRATIFICACIONS |
130,80 |
| 06.3260.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
181.566,28 |
|
Total capítol 1 |
742.402,37 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 06.3260.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
100.631,50 |
|
Total capítol 2 |
100.631,50 |
| |
|
|
|
Total Programa 3260 |
843.033,87 |
| |
|
|
|
Programa 3261. Promoció educativa |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 06.3261.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS |
6.719,23 |
| 06.3261.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA |
5.300,00 |
| 06.3261.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
5.900,00 |
| 06.3261.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
1.400,00 |
| 06.3261.22110 |
PRODUCTES NETEJA |
500,00 |
| 06.3261.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
16.018,00 |
| 06.3261.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
21.093,07 |
| 06.3261.22700 |
NETEGES |
16.903,00 |
| 06.3261.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
344.584,72 |
| 06.3261.24000 |
PUBLICACIONS |
902,93 |
|
Total capítol 2 |
419.320,95 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 06.3261.46700 |
APORTACIÓ CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA |
89.034,00 |
| 06.3261.48100 |
PREMIS I BEQUES |
7.000,00 |
| 06.3261.48204 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE FI DE LUCRE |
81.658,00 |
|
Total capítol 4 |
177.692,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 3261 |
597.012,95 |
| |
|
|
|
Programa 3300. Administració general de la cultura |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 06.3300.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
102.534,19 |
| 06.3300.12001 |
SOUS DEL GRUP A2 |
39.106,80 |
| 06.3300.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
30.712,14 |
| 06.3300.12004 |
SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI |
8.462,46 |
| 06.3300.12005 |
SOUS DEL GRUP E |
15.510,88 |
| 06.3300.12006 |
TRIENNIS |
47.896,21 |
| 06.3300.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
118.042,58 |
| 06.3300.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
185.162,10 |
| 06.3300.13000 |
RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX |
20.039,38 |
| 06.3300.13002 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL |
24.987,25 |
| 06.3300.15100 |
GRATIFICACIONS |
13.259,98 |
| 06.3300.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
146.957,14 |
|
Total capítol 1 |
752.671,11 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 06.3300.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS |
20.191,96 |
| 06.3300.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS |
795,08 |
| 06.3300.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
22.956,12 |
| 06.3300.22101 |
SUBMINISTRAMENT AIGUA |
451,29 |
| 06.3300.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
366,90 |
| 06.3300.22200 |
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS |
7.952,39 |
| 06.3300.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES DE POLITIQUES DE CULTURA |
1.500,00 |
| 06.3300.22602 |
DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO |
30.054,79 |
| 06.3300.22609 |
DESPESES DIVERSES PREMI RICARD VINYES |
33.184,00 |
| 06.3300.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
38.074,17 |
| 06.3300.22700 |
NETEJA |
50.795,24 |
| 06.3300.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
400.000,00 |
| 06.3300.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
3.420,62 |
|
Total capítol 2 |
609.742,56 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 06.3300.46700 |
TRANSFERÈNCIA CONSORCI MUSEU DIOCESÀ |
261.692,00 |
| 06.3300.46701 |
TRANSFERÈNCIA CONSORCI SEU VELLA |
140.000,00 |
| 06.3300.48100 |
PREMIS I BEQUES |
14.424,00 |
| 06.3300.48201 |
SUBVENCIO FUNDACIO ABADIA DE MONTSERRAT |
2.569,09 |
| 06.3300.48202 |
APORTACIO FUNDACIO MONESTIR DE POBLET |
2.569,09 |
| 06.3300.48205 |
SUBVENCIO ACADEMIA MARIANA |
3.500,00 |
| 06.3300.48901 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES CERCLE DE BELLES ARTS |
7.912,00 |
|
Total capítol 4 |
432.666,18 |
| |
|
|
|
Total Programa 3300 |
1.795.079,85 |
| |
|
|
|
Programa 3330. Museus |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 06.3330.11000 |
RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR |
20.748,62 |
| 06.3330.11001 |
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL EVENTUAL |
30.375,29 |
| 06.3330.12000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP A1 |
61.767,58 |
| 06.3330.12001 |
SOUS GRUPS A2 PERSONAL FUNCIONARI |
65.178,00 |
| 06.3330.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
15.226,90 |
| 06.3330.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
70.389,39 |
| 06.3330.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
90.856,41 |
| 06.3330.13000 |
RETRIB. BAS. LABORAL FIXES |
10.231,92 |
| 06.3330.13002 |
RET. COMPLEM. LABORAL FIXES |
12.782,23 |
| 06.3330.15100 |
GRATIFICACIONS |
2.251,29 |
| 06.3330.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
91.910,84 |
|
Total capítol 1 |
471.718,47 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 06.3330.21200 |
REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS |
27.772,56 |
| 06.3330.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA |
102.252,94 |
| 06.3330.22101 |
AIGUA |
1.023,13 |
| 06.3330.22102 |
GAS |
8.425,08 |
| 06.3330.22199 |
SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL |
3.058,00 |
| 06.3330.22609 |
ACTIVITATS CULTURALS |
242.106,71 |
| 06.3330.22700 |
NETEJA |
69.865,14 |
| 06.3330.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
2.326,00 |
|
Total capítol 2 |
456.829,56 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 06.3330.48100 |
PREMIS I BEQUES |
10.000,00 |
|
Total capítol 4 |
10.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 3330 |
938.548,03 |
| |
|
|
|
Programa 3340. Promoció cultural |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 06.3340.11000 |
RETRIB. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSORS |
31.647,34 |
| 06.3340.11001 |
ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSORS |
64.226,76 |
| 06.3340.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
29.648,44 |
| 06.3340.12006 |
TRIENNIS |
3.420,72 |
| 06.3340.12100 |
RETIRB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
16.484,98 |
| 06.3340.12101 |
COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI |
14.830,83 |
| 06.3340.13000 |
RETRIBUCIONS BASIQUES |
35.665,36 |
| 06.3340.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL FIXE |
64.518,53 |
| 06.3340.13100 |
RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL |
10.348,70 |
| 06.3340.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
36.470,25 |
| 06.3340.15100 |
GRATIFICACIONS |
13,51 |
| 06.3340.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
81.625,26 |
|
Total capítol 1 |
388.900,68 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 06.3340.48900 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENTITATS |
47.315,00 |
|
Total capítol 4 |
47.315,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 3340 |
436.215,68 |
| |
|
|
|
Programa 3341. Promoció literària |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 06.3341.22609 |
ACTIVITATS LITERÀRIES |
40.000,00 |
|
Total capítol 2 |
40.000,00 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 06.3341.48100 |
PREMIS LITERARIS |
7.500,00 |
|
Total capítol 4 |
7.500,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 3341 |
47.500,00 |
| |
|
|
|
Programa 3342. Promoció cultural. arts escèniques |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 06.3342.21200 |
REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS |
24.021,24 |
| 06.3342.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA |
66.801,75 |
| 06.3342.22101 |
AIGUA |
2.565,32 |
| 06.3342.22102 |
GAS |
22.902,78 |
| 06.3342.22199 |
SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL |
3.670,57 |
| 06.3342.22608 |
PROMOCIÓ ACTIVITATS DIVERSES ARTS ESCÈNIQUES |
119.904,65 |
| 06.3342.22609 |
DESPESA AULA TEATRE GARDENY |
50.000,00 |
| 06.3342.22699 |
ALTRES DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT |
230.000,00 |
| 06.3342.22700 |
NETEJA |
49.157,44 |
| 06.3342.22799 |
ALTRES CONTRACTES |
30.371,82 |
| 06.3342.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
1.612,02 |
|
Total capítol 2 |
601.007,59 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 06.3342.48901 |
CONVENI CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA |
35.486,00 |
| 06.3342.48902 |
CONVENI CENTRE CULTURAL LLEIDATÀ DE DANSAIRES |
8.872,00 |
| 06.3342.48904 |
CONVENI CENTRO LATINOAMERICANO DE LLEIDA |
40.000,00 |
| 06.3342.48907 |
FUNDACIÓ LA LLOTJA |
145.000,00 |
| 06.3342.48908 |
CONVENI CENTRE CINEMATOGRAFIA I ARTS AUDIOVISUALS |
75.000,00 |
|
Total capítol 4 |
304.358,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 3342 |
905.365,59 |
| |
|
|
|
Programa 3343. Promoció cultural. arts musicals |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 06.3343.21200 |
MANTENIMENT D'EDIFICIS |
46.095,66 |
| 06.3343.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA |
81.117,45 |
| 06.3343.22101 |
AIGUA |
271,86 |
| 06.3343.22102 |
GAS |
13.302,59 |
| 06.3343.22199 |
SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL |
5.505,00 |
| 06.3343.22200 |
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS |
917,00 |
| 06.3343.22608 |
ACTIVITATS DIVERSES MUSICALS |
158.940,00 |
| 06.3343.22609 |
DESPESES ANY GRANADOS |
80.000,00 |
| 06.3343.22700 |
NETEJA |
115.959,04 |
| 06.3343.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. |
53.351,30 |
| 06.3343.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
866,00 |
|
Total capítol 2 |
556.325,90 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 06.3343.48900 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENTITATS |
69.066,00 |
| 06.3343.48901 |
CONVENI BANDA MUNICIPAL DE LLEIDA |
25.235,00 |
| 06.3343.48902 |
CONVENI COR DE CAMBRA DE L'AUDITORI ENRIC GRANADOS |
6.309,00 |
| 06.3343.48904 |
CONVENI ORQUESTRA JULIÀ CARBONELL |
250.000,00 |
|
Total capítol 4 |
350.610,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 3343 |
906.935,90 |
| |
|
|
|
Programa 3380. Festes populars |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 06.3380.12000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1 |
14.824,22 |
| 06.3380.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
19.967,64 |
| 06.3380.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
3.899,64 |
| 06.3380.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
21.629,01 |
| 06.3380.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
46.146,86 |
| 06.3380.15100 |
GRATIFICACIONS |
6.538,80 |
| 06.3380.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
28.243,59 |
|
Total capítol 1 |
141.249,76 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 06.3380.22608 |
FESTES POPULARS |
939.656,70 |
| 06.3380.22799 |
ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS |
6.850,90 |
| 06.3380.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
305,62 |
|
Total capítol 2 |
946.813,22 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 06.3380.48901 |
CONVENI FECOLL |
65.000,00 |
|
Total capítol 4 |
65.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 3380 |
1.153.062,98 |
| |
|
|
|
Programa 3400. Administració general d'esports |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 06.3400.12001 |
SOUS DEL GRUP A1 |
2.172,60 |
| 06.3400.12003 |
SOUS DEL GRUP C1 |
760,68 |
| 06.3400.12004 |
SOUS GRUP C2 |
8.462,46 |
| 06.3400.12006 |
TRIENNIS |
1.011,12 |
| 06.3400.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
7.339,32 |
| 06.3400.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
22.479,76 |
| 06.3400.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL |
124.011,27 |
| 06.3400.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS. |
167.447,43 |
| 06.3400.13100 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL |
11.443,34 |
| 06.3400.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL |
14.302,11 |
| 06.3400.15100 |
GRATIFICACIONS |
14.539,58 |
| 06.3400.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
107.911,32 |
|
Total capítol 1 |
481.880,99 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 06.3400.20200 |
LLOGUER D'IMMOBLES |
703.879,00 |
| 06.3400.20600 |
LLOGUER D'EQUIPS D'INFORMACIÓ |
300,00 |
| 06.3400.21600 |
REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMACIÓ |
1.000,00 |
| 06.3400.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES DE POLITIQUES D'ESPORTS |
1.000,00 |
| 06.3400.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
90.000,00 |
| 06.3400.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF. |
3.000,00 |
| 06.3400.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
341,30 |
|
Total capítol 2 |
799.520,30 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 06.3400.48901 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE ÀNIM LUCRE |
1.420.663,52 |
|
Total capítol 4 |
1.420.663,52 |
| |
|
|
|
Total Programa 3400 |
2.702.064,81 |
| |
|
|
|
Programa 3410. Promoció i foment de l'esport |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 06.3410.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTRE PERSONAL |
244.193,01 |
| 06.3410.13002 |
Altres remuneracions pers. laboral fix |
536.006,77 |
| 06.3410.13100 |
RETRIBUCIONS PERSONAL LAB.EVENTUAL |
19.852,01 |
| 06.3410.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL |
26.467,49 |
| 06.3410.15100 |
GRATIFICACIONS |
30.553,66 |
| 06.3410.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
275.107,47 |
|
Total capítol 1 |
1.132.180,41 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 06.3410.21200 |
INFR ESTRUCTURA |
13.007,98 |
| 06.3410.22105 |
MENJADOR ESPORTMANIA |
30.000,00 |
| 06.3410.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
6.366,00 |
| 06.3410.22699 |
ALTRES DESPESES DIVERSES |
18.607,00 |
|
Total capítol 2 |
67.980,98 |
| |
|
|
|
Total Programa 3410 |
1.200.161,39 |
| |
|
|
|
Programa 3420. Instal.lacions esportives |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 06.3420.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL |
131.538,11 |
| 06.3420.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
1.525,37 |
| 06.3420.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
42.505,50 |
|
Total capítol 1 |
175.568,98 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 06.3420.21200 |
MANTENIMENT D'EDIFICIS D'ESPORTS |
166.973,35 |
| 06.3420.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA |
350.968,84 |
| 06.3420.22101 |
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA |
17.750,00 |
| 06.3420.22102 |
SUBMINISTRAMENT DE GAS |
220.000,00 |
| 06.3420.22104 |
VESTUARI |
4.472,00 |
| 06.3420.22110 |
PRODUCTES DE NETEJA |
4.404,00 |
| 06.3420.22199 |
SUBMINISTRAMENTS I ALTRE MATERIAL TÈCNIC |
1.100,00 |
| 06.3420.22699 |
ALTRES DESPESES DIVERSES |
13.387,00 |
| 06.3420.22700 |
NETEJA |
272.238,04 |
| 06.3420.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. |
177.759,72 |
|
Total capítol 2 |
1.229.052,95 |
| |
|
|
|
Total Programa 3420 |
1.404.621,93 |
| |
|
|
|
Programa 9200. Administració general |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 06.9200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
128.920,89 |
|
Total capítol 1 |
128.920,89 |
| |
|
|
|
Total Programa 9200 |
128.920,89 |
| |
|
|
|
Total orgànica 06 |
28.050.757,76 |
|
| |
|
|
|
Orgànica 07. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ, TURISME I OCUPACIÓ |
|
| |
|
|
|
Programa 2410. Foment de l'ocupació |
|
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 07.2410.47000 |
AJUTS A EMPRESES |
100.000,00 |
|
Total capítol 4 |
100.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 2410 |
100.000,00 |
| |
|
|
|
Programa 4312. Mercats, abastaments i llotges |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 07.4312.12000 |
RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1 |
14.824,22 |
| 07.4312.12001 |
RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2 |
13.035,60 |
| 07.4312.12004 |
RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2 |
16.924,92 |
| 07.4312.12005 |
RETRIB. BÀSIQUES GRUP E |
15.510,88 |
| 07.4312.12006 |
TRIENNIS |
12.926,82 |
| 07.4312.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
35.242,25 |
| 07.4312.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
66.202,18 |
| 07.4312.13000 |
RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX |
14.926,24 |
| 07.4312.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
16.024,01 |
| 07.4312.13100 |
RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL |
16.679,28 |
| 07.4312.13102 |
ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS |
29.482,44 |
| 07.4312.15100 |
GRATIFICACIONS |
6.744,11 |
| 07.4312.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
70.372,99 |
|
Total capítol 1 |
328.895,94 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 07.4312.20200 |
LLOGUERS IMMOBLES |
38.000,00 |
| 07.4312.20601 |
LLOGUERS EQUIPS INFORMÀTICS |
1.170,00 |
| 07.4312.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS |
61.467,92 |
| 07.4312.21300 |
MANTENIMENT MAQUINARIA I UTILLATGE |
4.310,00 |
| 07.4312.22100 |
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA |
55.000,00 |
| 07.4312.22101 |
AIGUA |
1.800,00 |
| 07.4312.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
1.500,00 |
| 07.4312.22199 |
ALTRES SUBMINISTRAMENTS |
1.800,00 |
| 07.4312.22602 |
DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIÓ |
41.000,00 |
| 07.4312.22699 |
ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT MERCATS |
9.400,00 |
| 07.4312.22700 |
NETEJA |
44.859,15 |
| 07.4312.22701 |
SEGURETAT |
32.000,00 |
| 07.4312.22799 |
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROF. |
98.050,00 |
| 07.4312.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
1.500,00 |
| 07.4312.23300 |
ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI |
900,00 |
|
Total capítol 2 |
392.757,07 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 07.4312.48000 |
TRANSFER. A ENTITATS SENSE LUCRE |
72.000,00 |
|
Total capítol 4 |
72.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 4312 |
793.653,01 |
| |
|
|
|
Programa 4320. Ordenació i promoció turística |
|
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 07.4320.41000 |
TRANSF.CORRENT PATRONAT MUN.TURISME |
799.924,00 |
| 07.4320.41001 |
TRANSFERÈNCIA CORRENT PER IMPOST TURÍSTIC |
45.000,00 |
| 07.4320.44900 |
TRANSFERÈNCIA CORRENT CNC |
350.000,00 |
|
Total capítol 4 |
1.194.924,00 |
| |
|
|
|
Capítol 7. Transferències de capital |
|
| 07.4320.71000 |
TRANSFERENCIA DE CAPITAL TURISME |
18.000,00 |
|
Total capítol 7 |
18.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 4320 |
1.212.924,00 |
| |
|
|
|
Programa 4330. Desenvolupament empresarial |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 07.4330.13000 |
RETRIBUCIONS BASIQUES |
39.105,58 |
| 07.4330.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
52.614,87 |
| 07.4330.13100 |
RETRIB. PERSONAL EVENTUAL |
83.270,74 |
| 07.4330.13102 |
ALTRES REMUNERARIONS LABORALS TEMPORAL |
119.426,68 |
| 07.4330.15100 |
GRATIFICACIONS |
310,90 |
| 07.4330.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
87.939,08 |
|
Total capítol 1 |
382.667,85 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 07.4330.22601 |
ATENCIONS PROTOCOLARIES DE POLITIQUES DE PROMOC. CIUTAT |
1.500,00 |
| 07.4330.22706 |
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MERCATS |
45.000,00 |
|
Total capítol 2 |
46.500,00 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 07.4330.47900 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES. APORTACIÓ EDULLESA |
6.000,00 |
| 07.4330.48000 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES. XARXA D'OBSERVATORIS PERFIL CIUTAT |
600,00 |
| 07.4330.48001 |
ALTRES TRANSFERÈNCIES. APORTACIONS ASSOCIACIONS EMPRESARIALS |
30.000,00 |
|
Total capítol 4 |
36.600,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 4330 |
465.767,85 |
| |
|
|
|
Programa 4390. Fires i exposicions |
|
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 07.4390.48200 |
TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE FI DE LUCRE |
42.070,00 |
|
Total capítol 4 |
42.070,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 4390 |
42.070,00 |
| |
|
|
|
Programa 4930. Consum |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 07.4930.12000 |
RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1 |
14.824,22 |
| 07.4930.12003 |
RETIBUCIONS BASIQUES GRUP C1 |
19.967,64 |
| 07.4930.12004 |
SOUS GRUP C2 |
2.820,82 |
| 07.4930.12006 |
TRIENNIS |
9.278,04 |
| 07.4930.12100 |
COMPLEMENT DE DESTINACIÓ |
23.489,79 |
| 07.4930.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
44.986,85 |
| 07.4930.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
5.616,26 |
| 07.4930.15100 |
GRATIFICACIONS |
4.805,70 |
| 07.4930.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
32.877,87 |
|
Total capítol 1 |
158.667,19 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 07.4930.22699 |
ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT CONSUM |
5.400,00 |
| 07.4930.22702 |
VALORACIONS I PERITATGES DE CONSUM |
305,62 |
| 07.4930.23300 |
ALTRES INDEMNITZACIONS |
305,62 |
|
Total capítol 2 |
6.011,24 |
| |
|
|
|
Total Programa 4930 |
164.678,43 |
| |
|
|
|
Programa 9200. Administració general |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 07.9200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
8.370,58 |
|
Total capítol 1 |
8.370,58 |
| |
|
|
|
Total Programa 9200 |
8.370,58 |
| |
|
|
|
Total orgànica 07 |
2.787.463,87 |
|
| |
|
|
|
Orgànica 12. MEDI AMBIENT |
|
| |
|
|
|
Programa 1621. Recollida de residus |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 12.1621.22700 |
NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS |
5.730.000,00 |
|
Total capítol 2 |
5.730.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 1621 |
5.730.000,00 |
| |
|
|
|
Programa 1622. Gestió de residus sòlids urbans |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 12.1622.22700 |
GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS |
350.000,00 |
|
Total capítol 2 |
350.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 1622 |
350.000,00 |
| |
|
|
|
Programa 1623. Tractament de residus |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 12.1623.25000 |
TRACTAMENT DE RESIDUS CONSORCI DE RESIDUS |
1.350.000,00 |
| 12.1623.25001 |
TRACTAMENT DE RESIDUS CONSELL COMARCAL |
1.040.000,00 |
|
Total capítol 2 |
2.390.000,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 1623 |
2.390.000,00 |
| |
|
|
|
Programa 1630. Neteja viària |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 12.1630.22700 |
NETEJA VIÀRIA |
6.347.810,40 |
|
Total capítol 2 |
6.347.810,40 |
| |
|
|
|
Total Programa 1630 |
6.347.810,40 |
| |
|
|
|
Programa 1700. Administració general del medi ambient |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 12.1700.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
44.472,66 |
| 12.1700.12001 |
SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI |
52.142,40 |
| 12.1700.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
39.935,28 |
| 12.1700.12004 |
SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI |
34.555,05 |
| 12.1700.12005 |
SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI |
25.205,18 |
| 12.1700.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
35.529,36 |
| 12.1700.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
119.565,56 |
| 12.1700.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
243.759,50 |
| 12.1700.13000 |
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL |
26.505,50 |
| 12.1700.13002 |
RETR. COMPLEM. LABORAL FIXES |
48.450,23 |
| 12.1700.15100 |
GRATIFICACIONS |
4.903,79 |
| 12.1700.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
195.085,10 |
|
Total capítol 1 |
870.109,61 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 12.1700.21000 |
MANTENIMENT PARC LA MITJANA |
2.378,27 |
| 12.1700.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS MEDI AMBIENT |
8.467,80 |
| 12.1700.21600 |
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS |
599,61 |
| 12.1700.22101 |
AIGUA |
600,00 |
| 12.1700.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
5.775,37 |
| 12.1700.22109 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
214,09 |
| 12.1700.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
12.062,00 |
| 12.1700.22700 |
NETEGES |
21.301,73 |
| 12.1700.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
99.893,52 |
| 12.1700.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
309,37 |
| 12.1700.25000 |
CONTROL DE VESSAMENTS |
300.354,00 |
|
Total capítol 2 |
451.955,76 |
| |
|
|
|
Capítol 4. Transferències corrents |
|
| 12.1700.48901 |
FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL |
3.596,88 |
| 12.1700.48902 |
FUNDACIÓ LLEIDA 21 |
130.000,00 |
|
Total capítol 4 |
133.596,88 |
| |
|
|
|
Total Programa 1700 |
1.455.662,25 |
| |
|
|
|
Programa 1710. Parcs i jardins |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 12.1710.12000 |
SOUS DEL GRUP A1 |
14.824,22 |
| 12.1710.12003 |
SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI |
9.983,82 |
| 12.1710.12004 |
SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI |
27.154,93 |
| 12.1710.12005 |
SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI |
30.375,47 |
| 12.1710.12006 |
TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI |
16.659,42 |
| 12.1710.12100 |
RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI |
51.748,62 |
| 12.1710.12101 |
COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI |
103.409,37 |
| 12.1710.13000 |
RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL |
8.517,60 |
| 12.1710.13002 |
ALTRES REMUNERACIONS |
15.551,06 |
| 12.1710.15100 |
GRATIFICACIONS |
3.268,80 |
| 12.1710.16000 |
SEGURETAT SOCIAL |
81.459,65 |
|
Total capítol 1 |
362.952,96 |
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 12.1710.21000 |
MANTENIMENT PARCS I JARDINS |
30.000,00 |
| 12.1710.22101 |
AIGUA |
30.000,00 |
| 12.1710.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
6.561,28 |
| 12.1710.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
5.994,54 |
| 12.1710.22700 |
NETEGES |
4.986,88 |
| 12.1710.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
3.200.000,00 |
|
Total capítol 2 |
3.277.542,70 |
| |
|
|
|
Total Programa 1710 |
3.640.495,66 |
| |
|
|
|
Programa 2210. Pensions i altres prestacions |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 12.2210.16400 |
COMPLEMENT FAMILIAR |
8.460,01 |
|
Total capítol 1 |
8.460,01 |
| |
|
|
|
Total Programa 2210 |
8.460,01 |
| |
|
|
|
Programa 3111. Protecció de la salubritat pública |
|
| |
|
|
|
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis |
|
| 12.3111.21200 |
MANTENIMENT EDIFICIS CANERA |
1.982,37 |
| 12.3111.22101 |
NETEJA DE CANERA |
5.154,22 |
| 12.3111.22103 |
COMBUSTIBLES I CARBURANTS |
4.448,15 |
| 12.3111.22105 |
SUBMINISTRAMENT ALIMENTS CANERA |
8.400,00 |
| 12.3111.22109 |
SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC |
11.063,64 |
| 12.3111.22699 |
ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT |
14.881,10 |
| 12.3111.22799 |
ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS |
49.000,00 |
| 12.3111.23020 |
DIETES DEL PERSONAL |
61,28 |
|
Total capítol 2 |
94.990,76 |
| |
|
|
|
Total Programa 3111 |
94.990,76 |
| |
|
|
|
Programa 9200. Administració general |
|
| |
|
|
|
Capítol 1. Despeses de personal |
|
| 12.9200.15000 |
PRODUCTIVITAT |
12.888,51 |
|
Total capítol 1 |
12.888,51 |
| |
|
|
|
Total Programa 9200 |
12.888,51 |
| |
|
|
|
Total orgànica 12 |
20.030.307,59 |
|
| |
|
|
|
Orgànica 14. L.O. 2/2012 |
|
| |
|
|
|
Programa 9290. Imprevistos i funcions no classificades |
|
| |
|
|
|
Capítol 5. Fons de contingència |
|
| 14.9290.50000 |
FONS DE CONTINGÈNCIA |
1.243.007,00 |
|
Total capítol 5 |
1.243.007,00 |
| |
|
|
|
Total Programa 9290 |
1.243.007,00 |
| |
|
|
|
Total orgànica 14 |
1.243.007,00 |
|
|
Total general |
170.507.073,23 |
|